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流程大纲图模板 流程大纲图模板 PAGE / NUMPAGES 流程大纲图模板 流程图模板 2．1．1 请购审批业务流程 1．请购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门 /责任人的职责分工与审批权限区分 总经理 财务总监 采买部经理 采买专员 汇总、整理 采买申请 3 检查库存物 资储藏状况 4 呈交“采买申 请单” 5 否 审察 采买范 审批 审察 围内 是 权限外 否 审批 审批 审察 估算内 是 权限内 6 依照估算执 前进度办理 请购手续 结束  有关部门 开始 1 有关部门提 出采买申请 2 填写 “采买 申请单”  阶 段 D1 D2 D3 2．请购审批业务流程控制表 流程图模板 请购审批业务流程控制 控制事项 详尽描绘及说明 1．生产部和仓储部等物质需求部门依据公司有关规定及实质需求提出采买申请 D1 2．请购人员应依据库存量基准、用料估算及库存状况填写“采买申请单” ，需要说明请购 物质的名称、数目、需求日期、质量要求以及估算金额等内容 阶 D2 段 控 制 D3 相 应建 关 规范 规 参照 范 规范 文件资料 责任部门 及责任人  3．采买部核查采买物质的库存状况，检查该项请购能否在执行后又重复提出，以及能否 存在不合理的请购品种和数目 4．假如采买专员以为采买申请合理，则依据所掌握的市场价钱，在“采买申请单”上填 写采买金额