采购管理方案.pdf

XXX 公司公司采购管理方案 1. 目的：规范 XXX 公司采购过程，达到合理采购，合理使用资金，降 低采购成本，保证采购物品的质量。 2. 适用范围：原辅材料、设备、备品备件、设备维修部件、计算机及 耗材等办公用品、食堂采购、劳保用品的采购、新建厂房及其维修 等基本建设。 纸质文件发放范围：销售部、生产部、设备管理 / 维修车间、加工车间、 工艺室、熔炼工段、中碎工段、制粉工段、压型工段、烧结工段、磨加 工工段、 产品研发室、 设备研发室、 计量室、 管理部、 财务部、 采购部、 质保部、外观检验工段、过程检验组、外加工产品进厂检验组、信赖性 检验组、性能检验组 3. 职责： 3.1 采购部职责：根据公司内部需方提出的《采购申请单》组织实施采 购；采购相关数据清晰存储；保证所采购物料的进度及质量；所采购物 料入库（或入帐）等有关手续办理；要掌握被采购物品的国际、国内有 关信息，并建立信息网络，对所有被采购的物品的发票负责；保存采购 过程的有关信息或记录；按规定保管和使用公司合同章。 3.2 需方职责：认真按规定正确填写《采购申请单》并交相关人员、部 门审核批准；核对所购进物料的实用性、 必要性；监督采购部工作进度、 质量。 3.3 总经理办公室职责：协助总经理审核《 XXX 公司资金使用申请单》 并对有效的《 XXX 公司资金使用申请单》进行存档。 3.4 库管员职责：对库存商品提出采购计划并按期填写《采购申请单》 呈报采购部； 对采购部按规定购进物品办理入库手续； 协助采购部审核 有关《采购申请单》 。 3.5 设备管理员职责：协助采购部审核有关设备采购的《采购申请单》 ； 参与签订设备采购合同； 参与设备验收；对采购部按规定购进设备办理 入帐手续。 3.6 计量室职责：协助采购部审核有关计量设备及器具采购的《采购申 请单》；对采购部按规定购进计量设备及器具办理登记手续；参与计量 设备及器具验收。 3.7 财务部职责：根据有效的《 XXX 公司资金使用申请单》给予付款； 审核大项目采购计划（超过 5 万元）；审核并验收报销票据。 4. 内容： 4.1 采购申请： 4.1.1 采购申请分类及申请流程 : 4.1.1.1 第 1 类：可设立库存上下限和可设立定期定量采购的物品，如原 材料、部分辅助材料、部分必备设备维修零件、部分办公用品、部分劳 保用品等。 此类物料（不包括原材料，原材料由使用部门提出计划）的采购 申请由相关库房提出，采购部长审核，管理部长批准（当涉及金额大于 5 万元（允许误差 10%）时由采购部长审核，管理部长审核，副总经理 批准；当涉及金额大于 20 万元（允许误差 5%）以上时采购部长审核， 管理部长审核，总经理批准） 。 4.1.1.2 第 2 类：不可设立库存上下限的以下物品：大中型设备（涉及金 额超过 5 万元）、汽车、叉车、计算机、手机等贵重办公物品。 此类物品的采购申请由使用人或部门提出， 办公资产管理员或设 备管理员审核，需方直接领导审核，采购部长审核，管理部长审核，总 经理批准。 4.1.1.3 第 3 类：自研发（制造）设备部件采购、基本建设采购。 此类物品需先立项（立项由主管副总经理批准） ，部件采购由项 目负责人提出，相关库房审核，直属领导审核，采购部长审核，管理部 长审核，主管副总经理批准。 4.1.1.4 第 4 类：不可设立库存上下限且不属于第 2 类、第 3 类的物品。 此类物品的采购申请由使用人或单位提出， 交办公资产管理人员 或设备管理员或相关库管员审核，需方直接领导审核，采购部长审核， 主管正部长批准。 4.1.2 申请经办