年度经营计划评估.pptxVIP

XX年度经营计划评估;;;XX投资股份公司;37%;资产结构;2001年预计收益;XX股份经营回顾;;调整布局扩大生产量，降低成本，加大营销力度，提高盈利水平;;2002年制HH事业部杜邦财务分析图;;销售收入结构;;竞争分析－综合对比;竞争分析－细分市场竞争策略选择;竞争分析－国际同行成本对比;竞争分析－国际同行比较;注：2001年指标为概算数；2002年为预算指标;;;YY大包装＃产量分布（总产量16.45万吨）;2002年预算大包装YY＃单位工厂成本比较;;;2002年YY＃销售成本构成;固定与变动成本分析－生产方案模拟;敏感性分析（2002年预算）;;举例：昌通厂;;年度计划编制存在的问题 ;经营目标评估小结;;;;偏差分析控制流程