企业纠正措施控制程序.docxVIP

企业纠正措施控制程序 1目的 对已出现的不合格品采取措施，以消除不合格的原因，防 止不合格的再发生。 2范围 适用于纠正措施的制定、实施和验证的控制。 3职责 1质量部负责纠正措施的控制。 3.2各部门实施相关的纠正措施。 3市场部负责有效地处理顾客意见。 4程序 1纠正措施考虑的信息来源可包括： a） 检验记录； b） 确认研究结果； c） 《不合格品处理单》； d） 质量体系运行过程中发现的不合格； e） 生产过程中发现的不合格； f） 现场、效劳或顾客抱怨； g） 法规行政主管或顾客的观察发现； h） 员工的观察发现； i） 供方的问题； j） 管理评审的输出； k） 征求得到的关于新产品或改良的产品信息； l） 出版的文献； m） 已发布的类似产品失效报告等。 2评审不合格（包括《顾客抱怨（投诉）记录》内容）。 4.3通过调查分析，确定不合格的原因（可用统计技术或试 验方法来确定）: a）产品在加工、贮存或搬运中所涉及的进货材料、过程、 工具、装置或设施失效、功能不正确或不合格； b）程序不适当、不充分或没有程序; C）不符合程序； d）过程控制不适当、不充分； e）方案不周; f） 缺乏培训； g） 工作条件不适当； h） 资源（人力或物力）不充分; i） 固有过程的变化。 4由责任部门评价确保不合格不再发生的措施的需求。 4. 5由责任部门确定并实施所需的措施，适当时，