异常处理管理办法.pdfVIP

长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司世鑫分公司 文件页码 1 of 3 异常处理管理办法 文件版本：A 修订次数：0 文件编号：SX/SP09/ZB-I-02 1.目的 为了加强产品品质管理，规范生产制造过程中品质异常处理流程，特制订本 管理办法。 2.适用范围 2.1 规范本公司所有从生产、检验、 包装、发货及在可靠度测试与客户服务等 过程中，所发现任何品质或环境的异常情形时的处理。 2.2在进货检验时发现的异常, 依据进货检验指导书规定处理。 3.职责和权限 3.1质保部负责品质异常的确认及验证工作。 3.2生产保障部机电修队负责设备异常的确认及维修工作。 3.3生产保障部现场模修队负责工装、模具的异常确认及维修工作。 4.定义 4.1 品质异常项目 4.1.1线上原材料异常：生产线任何制程, 经确认某一原材料(或外协 ), 有品 质不符合进货检验规定。 4.1.2作业人员异常：影响产量或未按标准化文件执行。 4.1.3设备异常：生产设备不正常运作或经调校所发现的问题，可能或已导致半 成品(成品)品质异常。 4.1.4作业方法异常：制程或作业方法不适合所造成的异常。 4.1.5客户诉怨异常：经客户抱怨或退货, 且被分析确认为本公司责任的异常。 4.2确认：由检查与提出客观证据, 以证实某一特定预期用途之特别要求已被达 长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司世鑫分公司 文件页码 2 of 3 异常处理管理办法 文件版本：A 修订次数：0 文件编号：SX/SP09/ZB-I-02 成。 4.3纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 4.4预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 5.品质异常处理流程 5.1流程图： 长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司世鑫分公司 文件页码 3 异常处理管理办法 文件版本： 修订次数：0 文件编号： 长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司世鑫分公司 文件页码 4 of 3 异常处理管理办法 文件版本：A 修订次数：0 文件编号：SX/SP09/ZB-I-02 5.2流程图说明 作业流程 作 业 流 程 说 明 当操作者发现疑似异常时, 应于第一时间通知班/组长，由班/组长通知质量工程师，质量 异常发生 工程师及班/组长依异常情况逐步向上级反映。 当质量工程师接到通知后应第一时间进行异常确认，若产品合格则通知车间继续量产， 异常确认及填写品 若确认为不合格则进行不合格分析及不合格原因查找。 质异常通知单 质量工程师填写《品质异常通知单》后通知责任部门。