委外加工作业流程图.docx

页脚 页脚 序号 流程 责任人 表单 史料验收 物控员 《委外加工计划》 委外加工申请 NG 节核 OK 燙协UT订单》编刮 PMC部主 管/采购 部主管 《委外加工计划》 NG OK 物料、资料准备 外发加工实施 审核/审批 OK 信息处理 异常处理 OK 后续跟进处理 不合格品处理 采购员 采购部主管/总主 管 仓管员/物控员/采购员 仓管员/ 采购员 仓管员/ 品管员 仓管员 加工厂责任人/采购员 财务人员 物控员/ 采购员 《委外加计划》/《委外加工订单》 《委外加工订单》 《委外加工订单》 《物料/半成品出仓单》/ 《放行条》 《订单变更 通知单》 作业容 在本公司有委外加工需求时，由物控员根据紧 急程度编制《委外加工计划》提出物料委外加 工申请。 PMC部主管、采购部主管分别对物控员送交的 《委外加工计划》进行审核。若同意则由签名 确认后返交物控员；不同意则说明理由，并返 交PMC部主管处理。 采购员根据《委外加工计划》，进行委外加工 周期、数量分析，在选择好加工厂后编制《委 外加工订单》，并分发相关部门。 采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人 员）或副总经理审批《委外加工订单》后分发 相关部门，具体参照《采购作业流程》执行。 仓管员根据《委外加工订单》准备好委外加工 物料；物控员跟进物料的准备情况；采购员跟 进委外加工所需资料。 采购员通知