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上市商业计划规划方案书完满版本 上市商业计划规划方案书完满版本 PAGE / NUMPAGES 上市商业计划规划方案书完满版本 上市商业计划书 上市商业计划书 第一篇： 香港企业上市商业计划书 香港企业上市商业计划书 一位有名的美国风险投资家曾讽刺道，企业邀人投资或加盟，就 仿佛向一位离过婚的女人求婚，双方各有追求，仅靠空虚的承诺等于 人浮于事。商业计划书就是朝着成功目标前进所必要的一张路线图， 它指明企业前进的方向，确立前进的终点以及怎样圆满地到达目的 地。 一位有名的美国风险投资家曾讽刺道， 企业邀人投资或加盟，就 仿佛向一位离过婚的女人求婚，双方各有追求，仅靠空虚的承诺等于 人浮于事 。商业计划书就是朝着成功目标前进所必要的一张路线图， 它指明企业前进的方向，确立前进的终点以及怎样圆满地到达目的 地。 那么，商业计划书就必然包括两个要点要素 : 一是目的。二是需要 多少资本及为什么须定需要这些资本。为了保证商业计划书能一击命 中，就应该注意以下问题。 一、大纲 计划大纲一般在商业计划书的最前面，它就仿佛是浓缩后的商业 计划书，是一种精华的提炼。计划大纲的要点特点就是简短性和条理 性，它涵盖了整个商业计划书的要点，能够让嗅觉敏锐的投资者，一 目了然地看到最想获取的信息，并做出精确的判断。 第1 页共24 页 大纲的内容主要包括 : 22 6.2 第二大股东 红胜火投资 22 7 企业主要管理团队 22 8 企业组织架构 23 9 企业的外面支持 24 9.1 独立董事 24 9.2 会计师事务所 24 10 企业的场所和设施 24 10.1 企业总部： 24 10.2 五大生产基地 24 第三篇 产品与技术 27 3.1 产品 27 3.2 产品群构成 28 3.3 产品主要包装构成 29 3.4 核心技术 30 3.5 主要原资料及其供应 31 3.6 未来产品和服务的规划 32 3.7 生产、技术和储运 33 3. 7.1 生产 33 3. 7.2 生产原理与工艺流程 33 第2 页共24 页 3. 7.3 储运与物流 34 第四篇 中国乳酸菌奶行业市场解析 36 4.1 中国乳道德业归纳 36 4. 1.1 乳品的主要分类及其产业链 36 4. 1.2 中国乳道德业发展迅猛，潜力依旧巨大 38 4. 1.3 乳道德业市场开放度解析 41 4. 1.4 乳道德业花销构造解析 41 4. 1.5 乳道德业发展趋势展望 42 4.2 乳酸菌奶市场解析 42 4. 1 乳酸菌奶行业大要 42 4. 2 从中国乳业花销构造变动看乳酸菌奶发展趋势 43 4. 3 外资品牌不伏水土，全线退出中国 44 4. 4 行业盈利状况解析 46 4. 第3 页共24 页 5 乳酸菌奶行业机会解析 46 第五篇 市场与销售 48 5.1 市场与销售现状透视 48 5. 1.1 太子奶产品在我国市场的适应性解析 48 5. 1.2 主要销售渠道策略及企业前十大经销商 50 5. 1.3 南北方主要产品销售构成 51 5. 1.4 南北方产品的成长率 53 5. 1.5 产品花销人群解析 54 5. 1.6 过去几年销售额及主要销售地域占比 56 5. 1.7 太子奶销售终端占比 58 5.2 未来三年销售计划 60 5.3 实现三年销售计划的空间与措施 60 5. 3.1 基本营销战略 60 5. 3.2 战略推行 61 5. 第4 页共24 页 3.3 销售实现预期 63 5. 3.4 销售渠道与伙伴策略 63 5.4 销售周期和应收账款管理 63 5.5 定价政策 64 第 6 篇 风险与对策 65 6.1 政策风险 65 6.2 市场风险 66 6.3 外面竞争环境风险 67 6.4 企业内部风险 67 6.5 筹资风险 68 第 7 篇 财务信息、财务展望与企业估值 70 7.1 财务信息 70 7. 1.1 201X 年,201X 年,201X 年,201X 年 9 月 30 日的简短财富负债表 70 7. 1.2 201X 年 9 月和前三年的简短损益状况 71 7. 1.3 简要财务说明及解析 71 7.2 收入展望和利润估计 73 7. 1 展望依照 73 7. 第5 页共24 页 2 201X 年及未来三年的销售与利润展望 74 7. 3 敏感性解析 75 7.3 股利分配 76 7. 3.1 前三年的股利分配 76 7. 3.2 未来的股利政策 76 7.4 企业估值 77 7. 4.1 未流通股票估值 77 7. 4.2 流通股票估值 77 第 8 篇 融资计划与退出安排 79 8.1 融资计