拒收商品管理标准操作程序.docxVIP

拒收商品管理标准操作程序 一、定义：在中转运输过程中，不符合质量要求而被拒收的商品，称为拒收 商品。 二、目的：确保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和随意处理拒收商 三、范围:公司属下各单位储运作业过程中所产生的拒收商品。U!责任: 三、 范围: 公司属下各单位储运作业过程中所产生的拒收商品。 U! 责任: .所有的拒收商品必须交由仓储部（或运输部）指定专门地方由 专人保管并建立台帐，保管人姓名报总公司业务部备案。 2?拒收商品除用于中转运输到达缺损的补充外，不得擅自使用, 假设有他用或处理须经总经理批准。 五、步骤： 无法签收入库是拒收商品凭“拒收商品进仓单”交由拒收商品 保管人签收进仓保管。 .拒收商品的领用: A、用于中转运输到达缺损的补充，由领用人填写“拒收商品提 货单。注明领用商品数量、品名、代码及用途去向，并由 运输部主任及分公司经理（办事处主任）签名方才生效，保 管人凭有效的“拒收商品提货单”以于领用。 B、其它领用一律凭总经理签名批示文件方可提货领用。 .拒收商品保管人在拒收商品是进、出仓过程中，要严格审查单 据的有效性，并做好帐目的登记和统计，于每月5日前将上月 拒收商品的详细情况报告总公司业务部进行核对。 4.具体操作步骤及流程：（详见下列图） 六、附件： 1、 进仓单式样； 2、 提货单式样； 3、 月报表式样。 拒收商品管理操作步骤及流程图 .业务员统计拒收商品并 报告主任； .主任审定拒收商品产生。 责 1、 仓储部统计员负责管 理拒收商品； 2、 严格按照进仓操作的 进行操作。 入库管 产生 拒收商品的 1、 由处理“拒收商品”的业务员填 写“进仓单”后交主任和经理签名认 可生效： 2、 凭有效的“进仓单”找仓储部统 计员办理进仓手续； 3、 仓储部统计员审核“进仓单办 理进仓手续。 操作人：经理、主任、业务员、仓储 统计员 1、 统计员每周盘点一次，检查商品质 量，数量及品种等； 2、 仓储部主任每月参加盘点，掌握情 况： 3、 每月将盘点报表报公司业务部。 1、 统计员严格把好出仓关，凭提货单领用, 提货单必须有运输部主任及分公司经理签 名认可； 2、 不得私自处理商品。 库管 使 1、 统计员核对拒收商品及进仓 单,填单。 2、 合理安排位置存放货物，对 特别残损的应做必要的处理。 3、 做好台帐，进仓单一式二联, 第一联返回提供商品部门，第二 联记帐 操作人：仓储统计员 1、 统计员严格按照仓储进行在库管 理，做好商品的保养，防护、清洁 等： 2、 每周盘点-?次，把结果报仓储部: 3、 每月盘点，报表于此月5日前报 总公司业务部。 操作人：仓储主任、统计员 1、 需领用部门必须填写“提 货单”并有运输部及分公司经 理签名才生效： 2、 统计员认真审核“提货单, 按出仓进行操作。 操作人：经理、主任、业务员、 仓储统计员 审核人: 审核人: 制表日期: