ehsp43101危险源辨识风险评价和风险控制策划程序.docVIP

职业健康安全 / 环境管理体系 标 题 文件号： EHSP4.3.1-01 程序文件 对应标准号： 4.3.1 版本号 A 危险源辨识、风险评价 实施日期： 2009 年 5 月 30 日 修改码 0 和风险控制策划程序 共 5 页 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 目的 识别和确定危险源的存在、性质，评价危险源的风险程度，策划相应的控制措施，以预防、控制、降低或消除职业健康安全风险， 并为制定方针、 目标以及采取相应的控制措施提供依据。 适用范围 适用于本公司职业健康安全管理体系覆盖范围内的危险源辨识、 风险评价和风险控制策划。 职责 3.1 管理者代表负责审批《重要危险源清单》。 3.2 环保安技处是本程序的归口管理部门，负责组织危险源辨识、风险评价和风险控 制策划工作。 3.3 各部门 / 车间负责本部门 / 车间危险源的辨识、风险评价和控制策划工作，并接受 环保安技处的指导。 工作程序 4.1 危险源辨识 4.1.1 辨识范围 包括职业安全和职业健康两个方面。 考虑 ——常规和非常规活动； ——所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动； ——工作场所内的设备设施，包括本公司的和外部提供的。 4.1.2 辨识时应考虑的因素 过去、现在、将来三种时态； 正常、异常、紧急三种状态； 物理性、化学性、生物性、 心理生理性、行为性和其他危险危害因素六种类型，参见本程序附录 Ⅰ 。 4.1.3 辨识时应防止的倾向 作业人员对危险、危害性认识不足，或存在侥幸心理； 1 EHSP4.3.1-01 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 不重视设备、设施存在的缺陷或隐患； 忽视以往遗留的问题及计划中的活动可能带来的问题等。 4.1.4 辨识方法和过程 危险源辨识采用问卷调查与其他方法相结合的方式进行。 环保安技处将 《危险源清单》 表格发到各部门 / 车间，各部门 / 车间用过程分析、 查阅以往的操作记录和事故统计记录、现场观察、座谈会等方法，组织辨识本部门 / 车 间的危险源，填入《危险源清单》报环保安技处。 清单中伤亡事故和职业病类别分别按 GB6441-86《企业伤亡事故分类》和卫生部、 劳动保障部 2002 年 4 月 18 日发布的《职业病目录》填写。 环保安技处组织对各部门 / 车间辨识出的危险源进行修改、补充，汇总、整理，建立本公司《危险源清单》。 各部门 / 车间根据公司的《危险源清单》，形成本部门 / 车间的《危险源清单》。 4.2 风险评价 4.2.1 评价方法 本公司用下面两种方法对危险源可能带来的风险进行评价。 a） 是非判断法 将符合下列情况之一者直接定为重要危险源： ——按 GB18218-2000《重大危险源辨识》辨识出的危险源； ——不符合职业健康安全法律、法规和强制性标准要求的； ——相关方有合理抱怨或要求的； ——曾发生过事故，目前无有效控制措施的； ——直接观察到的可能导致事故的危险，且无适当控制措施的； ——其它可能带来重大风险的危险。 b）作业条件危险性评价法（ LEC 法） 用与系统危险性有关的三个主要因素的分值之积来评价系统中人员伤亡风险（ D） 的大小，这三个因素是： L——发生事故的可能性大小； E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； C——一旦发生事故会造成的损失后果。 即，风险值 D＝L×E×C 具体方法是：评价出每个危险源的 L、E、C 值，按公式计算出 D 值，并将 D≥70 （即风险等级为 Ⅰ～Ⅲ 级）的危险源定为重要危险源。 L、E、C 的取值、风险值 D 及其等级见本程序附录 Ⅱ 。 4.2.2 评价的实施 环保安技处组织各部门 / 车间相关人员对危险源进行评价。先用是非判断法把能直 2 EHSP4.3.1-01 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 接判定的确定为重要危险源，然后用作业条件危险性评价法（ LEC 法）评价其他危险 源，最后整理评价结果，列出本公司《重要危险源清单》报管理者代表审批。 环保安技处将《重要危险源清单》发至相关部门 / 车间，作为管理、控制的重点。 4.3 风险控制策划 4.3.1 对风险控制措施的要求：能起到消除、降低或控制风险的作用，并且不会带来 新的（较大的）风险。 4.3.2 风险控制措施 环保安技处组织相关部门 / 车间对风险控制措施进行策划。本公司通过下列一种或 几种方式控制危险源可能带来的风险： 制定并实施职业健康安全目标和相应的管理方案，以消除或降低其风险； 制定并实施运行控制程序或其他文件，将风险控制在相关要求允许的范围内； 对可能发生的紧急情况，制定并执行应急准备和响应程序及应急预案。 4.4 危险源的更新 4.4.1 环保安技处每年至少组织各部门 / 车间对危险源进行一次更新， 通常