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宁波富诚汽车零部件有限公司
内部质量体系审核整改计划表
完成 跟踪
序号 过 程 不符合项目描述 整改措施 责任人 日期
期限 验证人
文件控制过程 文件在放发前无审批 总经办
1 05年9月12日
无05年文件发放清单 总经办
2 05年9月12日
文件有效性检查表无法反应有效情况 总经办
3 05年9月12日
记录控制过程 各部门质量记录不明确 总经办
4 05年9月12日
业务计划监测 乌龟图里描述的监视测量指标与实际统计的指标不一致 总经办
5 05年9月12日
过程
无公司级质量目标 ,质量方针达成统计 总经办
6 05年9月12日
人力资源管理 无技术人员 ,试验员,检验员的项岗计划 总经办
7 05年9月12日
过程
无特殊岗位操作工的培训记录与国家认可证书 总经办
8 05年9月12日
顾客抱怨过程 从业务部反馈的质量信息无记录 ,补”顾客信息反馈单”
9 质保部 05年9月12日
检验和试验控 车间不合格品无状态标识 . 生产车间严格红色装 质保部
05年9月12日
10 制过程 不合格品并标识不合
状态
无质保部业务指标统计 质保部
11
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