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差旅费和市内交通费管理制度守则 差旅费和市内交通费管理制度守则 差旅费和市内交通费管理制度守则 精心整理 差旅费及市内交通费管理方法 第一条 为了保证公司正常经营活动， 增强公司差旅费报销的管理， 在使之切合合理、 节俭的原那么 下，同时保障出差人职工作与生活的需要，联合公司实质状况，拟订本方法。 ? 第二条 本方法例定了公司出差、审批、花费报销等工作的管理和查核。 第三条 本方法合用于公司各部门。 第四条：差旅费报销有关内容 1、出差原那么 〔1〕 出差人员要脚踏实地，出差任务明确，如发现故弄玄虚，一律按公司有关规章制度严 肃办理。 〔2〕 因公事紧迫，未能执行出差审批手续的，出差前能够 方式请示，出差回来后补办 手续。 〔3〕 出差人员因特别原由没法在预按限期返回销差而一定延伸滞留的，依据出差者申请， 经检查无误后支给出差差旅费。 〔4〕 出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原那么。但因紧迫状况经 总经理赞同者可乘坐飞机。 〔5〕 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 〔6〕 职工出差原那么上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路程远，经财务经理和常务 副总赞同后可乘坐其余工具。 〔7〕 在估算范围内合理节俭开销。 2、出差的审批、借钱及报销 〔1〕 职工出差前须填写?出差申请表? ，作为考勤和借钱、报销的依照； 〔2〕?出差申请表?由部门经理、财