X公司-ISO9001程序文件-0-质量体系程序文件目录-1-01管理评审程序.pdfVIP

X 公司服务质量管理体系文件 XXX/ QP/ 1- 0 1 管理评审程序 1.目的 1.1 审核 X 公司软件股份有限公司（以下简称总部）服务质量方针、目标以及服务质 量体系的有效性和适应性。 1.2 确保服务质量体系满足企业和客户对服务质量的要求。 2.范围 2.1 部门：负责服务体系的副总裁、管理者代表、企业管理部、运维服务部门、培训 教育事业部、咨询实施部门、机构服务部门。 2.2 业务：负责服务体系的副总裁组织的管理评审。 3.职责 3.1 负责服务体系的副总裁职责 3.1.1 直接负责管理评审。确定每次评审要求，确认评审计划，主持评审工作，综合评 审意见，做出评审结论，签发《管理评审报告》和《管理评审问题整改通知单》 。 3.2 管理者代表职责 3.2.1 向负责服务体系的副总裁报告质量体系运行情况，组织、提供管理评审所需材料。 负责管理评审计划的落实和组织协调工作。负责评审后采取措施的监督和检查工作。 3.3 评审人员职责 3.3.1 在总部负责服务体系的副总裁领导下，根据评审要求，有效地承担被赋予的职 责。提交评审结果、结论和建议。对评审内容和结论的准确性负责。 3.4 服务质量体系涉及部门 / 机构服务部门负责人职责 3.4.1 提供运维服务部门、培训教育事业部、咨询实施部门对年度服务质量目标的分 解报告等资料，配合评审人员工作，负责落实评审中提出的纠正和预防措施。 3.5 企业管理部职责 3.5.1 协助负责服务体系的副总裁制定管理评审计划、组织评审会议、撰写评审报告， 对评审问题的纠正和预防措施进行确认。 4.工作程序 4.1 管理评审依据 4.1.1 内部质量审核报告； 4.1.2 体系涉及部门运行总结报告； 4.1.3 总部服务部门年度质量目标分解情况及年度计划； 文件版号： 5.3 修改状态： 0 执行日期： 2009.11.01 第 1页 共 509 页 X 公司服务质量管理体系文件 XXX/ QP/ 1- 0 1 4.1.4 员工合理化建议； 4.1.5 客户反馈意见和信息、客户投诉； 4.1.6 相关服务质量记录分析； 4.1.7 纠正和预防措施报告。 4.2 管理评审计划 4.2.1 根据总部负责服务体系的副总裁提出的管理评审要求，由企业管理部制定具体 管理评审计划。管理评审计划由负责服务体系的副总裁批准后实施。 4.2.2 企业管理部将管理评审计划安排在每年的 1 季度内，与新的年度服务经理工作 会议一同召开。 4.3 管理评审准备 4.3.1 企业管理部根据评审计划向参加年度服务经理工作会议的被评审部门和评审人 员发出管理评审通知，并负责会务组织工作。 4.3.2 被评审部门、机构服务部门负责人在管理评审会议（年度服务经理工作会议） 举行前向企业管理部提交《质量体系运行总结报告》 、《年度质量目标分解情况及 工作计划》和其他有关质量记录。 4.4 管理评审会议 4.4.1 总部负责服务体系的副总裁主持召开管理评审会议（年度服务经理工作会 议）。 4.4.2 参加评审会议人员包括：负责服务体系的副总裁、管理者代表、企业管理部、 运维服务部门、培训教育事业部、咨询实施部门和机构服务部门的负责人。 4.4.3 评审内容见 XXX/QP/1-01/QI/01 《管理评审内容》。 4.5 管理评审报告 4.5.1 管理评审结束后，由企业管理部汇总评审问题，撰写《管理评审报告》 。《管理 评审报告》和《管理评审问题整改通知单》由负责服务体系的副总裁审定并签发。 4.5.2 评审报告发放范围：负责服务体系的副