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汇总整编质量环境体系全条款对应内审检查表实例 汇总整编质量环境体系全条款对应内审检查表实例 汇总整编质量环境体系全条款对应内审检查表实例 受审查部门 标准条款 理解组织及其环境 理解有关方的需乞降希望 确立质量管理体  .* 审查员 时 间 年 月 日 审查内容、方法 审查记录 评论 总经理介绍： 从战略管理层面， 公司领导层已确立哪些影响管理系统预期结果实 现能力的外面和内部问题，这些问题与公司主旨和战略方向有关。 咨询总经理 : 在对公司所处内部环境剖析时， 从公司的理念、 价值观、 内部绩效 1、组织能否确立与其目标和战略方向有关并影响其实现质 要求、公司文化、优势、劣势等角度加以考虑；在对公司所处外面 量和环境管理系统预期结果的各样外面和内部因素？ 环境剖析时，公司从所面对的政治、经济、社会、技术、法律法例 2、能否对这些有关信息进行监督和评审？ 要求、市场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑； 因为上述外面和内部状况处于变化之中， 公司领导层还组织有关部 门对其有关信息进行监督和丈量， 以确立相应举措， 有效应付这些 变化，详见管理评审。 咨询总经理 : 总经理介绍： 公司管理系统的有效运行， 考虑了有关方利益。 本公司的有关方涉 1、组织能否确立了与质量和环境管理系统有关的所有有关 及顾客、供方、承包方、员工、政府部门等等。所以公司领导层应 方？ 确立与质量环境系统有关的有关方， 特别是那些主要的有关方； 并 2、能否对这些有关方拟订有关要求并进行了监督和评审？ 确立这些有关方的要乞降希望， 将其转变为公司管理系统运行的目 标、要求、运行准则等， 必需时关注那些组成合规义务的要乞降期 望；应保证经过管理系统的有效运行连续知足有关方的要求。 因为有关方及其需乞降希望处于变化之中，公司还监督和评审 这些有关方及其要求，详见管理评审。 公司依照 GB/T19001-2016《质量管理系统 要求》标准的要求， 成立了公司的质量管理系统， 并加以实行、 保持和连续改良其有效 性。 公司的质量和环境管理系统范围为： 咨询总经理 : 位于南京市大同路 888 号南京大众机械有限公司采油 （气）井口装 受审查部门 标准条款 系的范围 质量管理系统及其过程  审查员 审查内容、方法 1、 组织能否确立了质量和环境管理系统的范围？ 2、 能否对这些信息形成了有关文件？ 咨询总经理： 1、 公司 QES所需的过程有那些？ 2、 过程间次序及互相关系是什么？ 3、 过程所需的资源有那些？ 4、 能否分派了过程的职责和权限？ 5、能否考虑风险和机会，并运用？  .* 时 间 年 月 日 审查记录 评论 置、套管头、 节流压井管汇及钻采配件的设计、 生产和销售所波及 的管理活动； 注册地址：南京市江宁区大同路 888 号 生产 / 经阵营点：南京市江宁区大同路 888 号 办公 / 通信地址：南京市江宁区大同路 888 号 查见质量环境管理系统的范围在《质量环境管理手册》中已明确。 总经理介绍 ： 公司保证依照本标准的要求， 成立、实行、保持和连续改良质量和 环境管理系统，包含所需过程及其互相作用。 确立了质量和环境管理系统所需的领导、策划、支持、 运行、绩效 评论和改良等过程及其在整个组织内的应用； 确立并保证了获取这些过程所需的人员、 基础设备、 运行环境、 知 识和监测等资源； 规定了与这些过程有关的的责任和权限并进行交流； 在管理手册上 查见公司主要岗位的职责和权限。 辨别了公司的风险和机会，并在质量目标和质量目标中加以考虑。 将上述管理模式应用到公司生命周期链中，诸如产品和服务要 求确实定和评审、设计和开发、外面供给过程 /产品和服务的控 制、生产和服务的供给、产品和服务的放行、环境因素控制之 中。 公司编制了 21 个程序言件，以对上述过程进行管理。 受审查部门 标准条款 领导作用和承诺 目标 组织的岗位、职责和权限  审查员 审查内容、方法 咨询总经理 1、经过那些方面来证明其对证量和环境管理系统的领导作用和承诺？ 2、经过那些方面来证明其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ 咨询总经理 质量和环境目标能否与组织的主旨相适应，与组织的总目标相一致，表现组织的目标和特色？ 质量和环境目标能否包含知足有关方（特别是顾客、员工、 供方、 社会）要求的承诺？能否包含连续改良QMS的承诺？ 质量和环境目标能否为质量和环境目标的拟订、评审供给了明确的框架？ 咨询总经理（审查管理层） 1、 有无公司明确的组织架构图？ 2、 有关管理岗位、重点岗位的职责权限有无获取明确并沟 通？  .* 时 间 年 月 日 审查记录 评论 经过以下渠道，供给成立、实行和改良管理系统承诺的凭证： 管理层经过公布系统文件等形式表示对管理系统的有效