煤矿安全风险分级标准化检查规范.docxVIP

1 ?煤矿安全风险分级管控专业检查规范 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分细则 一、工作机制(10分) 职责 分工 1.建立安全风险分级管 控工作责任体系，矿长 全面负责，分管负责人 负责分管范围内的安全 风险分级管控工作 4 查资料和现 场。未建立责 任体系不得 分，随机抽查， 矿领导1人不 清楚职责扣1 分 查有关责任体系止式 文件，看是否按木标准要 求明确了矿领导班子成 员的责任； 2?对矿班子成员进行随 机抽考。抽考前要确定抽 考人数 明确责任体 系的相关文 件（也可以在 安全生产责 任制中或安 全风险分级 管控工作制 度屮体现） ?无责任体系文件不得分，职 责内容不健全的建议补充 （暂不扣分）; ?抽考矿班子成员，1人不清 楚自身职责扣1分 2 ?有负责安全风险分级 管控工作的管理部门 2 查资料。未明 确管理部门不 得分 查责任体系文件或风险 分级管控工作制度，是否 明确了一个部门负责安 全风险分级管控工作 责任体系文 件或风险分 级管控工作 制度 未明确不得分。明确部门或 成立风险管控领导小组，办 公室设在某科室，均符合标 准要求 制度 建设 建立安全风险分级管控 工作制度，明确安全风 险的辨识范围、方法和 安全风险的辨识、评估、 管控工作流程 4 查资料。未建 立制度不得 分，辨识范围、 方法或工作流 程1处不明确 扌I