工作计划模板.docVIP

PAGE 工作计划 根据省交通厅、公路局审计工作会议精神，以总公司第十三届二次职代会行政工作报告为指导，围绕公司项目成本管理、薪酬分配制度、网络信息化管理制度，加强对各工程项目的事中审计、竣工审计、以及公司薪酬制度、网络信息平台成本、产值结果等重要事项过程的监督和鉴证。现呈报我部2009年度审计工作计划，请公司领导审定。 一、工程项目事中审计 根据XX总司发[2009]10号《桥梁工程总公司信息平台工程、财务、机料管理实施细则》、《XX省桥梁总公司绩效与薪酬管理制度》、国家法律法规和总公司规章制度为审计依据，有重点的对上网络信息平台的工程项目开展事中审计工作。 1、以公司工程部、财务部、机料部对信息平台的定期检查资料，结合审计部的监督职能，开展对厦蓉、板江、二级公路在建项目和重庆各工程项目进行事中审计。通过实时监控各工程项目网络信息平台数据进行对比分析，以工程收入、成本支出的真实性、及时性、完整性、合法性作为重点审计工作，及时进行审计批露，发挥审计监督职能，为公司成本管理提供有效建议。 2、对各工程项目开展事中审计的同时，对“绩效与工资薪酬管理制度”执行情况进行重点审计调查，审核其计提、发放的正确性，提供办法施行科学性和可行意见。 二、工程项目竣工审计 不断完善对竣工项目的审计方案，改善竣工项目审计思维，对具备审计条件（被审计竣工项目工程、财务、机料书面结算和合同文本资料齐备）的竣工项目进行审计，并及时提交审计报告。对不具备审计条件的竣工项目尽可能提供简明、客观、公正的审计评价意见。 三、有重点的加大对被审计单位复查力度，及时委派审计人员进行事后复查，对未按期限完成整改的单位，以书面形式上报总公司领导。 四、开展对二级单位内部控制制度建设及执行情况的审评，为公司领导层了解二级单位管理运行情况提供有用建议。 五、完成上级主管部门和总公司领导临时交办的审计任务。 六、按规定完成审计人员后续教育和培训任务。 2009年审计工作应以学习实践科学发展观活动为契机，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕企业管理工作重点“信息平台、薪酬制度”，结合公司成本管理，进一步探索内审工作的有效方法，提高审计工作，创新审计工作思维，提升审计工作在决策参谋、监督评价方面的作用。