采购申请的流程及相关管理制度.docxVIP

______________________________________________________________________________________________________________ 采购申请流程及管理制度 一、申购制度 为了统一管理及节约经费开支， 所有办公用品、 低值易耗品等的购买和工程 类项目的发包，须由各部门提出采购计划，填写《采购申请表》 ，并经各所属部 门总监（总裁）审批后，移交行政中心统计汇总，编制《申购总清单》 ，交由行 政总监审核后交由总裁和董事长审批，最终交由行政中心采购专员进行采购。 办公物品由财务负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、 单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。没有经 审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务一律不予报销。 1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种： 2、文具用品分为个人领用和部门领用两种： a、个人领用：系个人使用保管用品， b、部门领用：系公司或部门共同使用用 品， 3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数） 、经验法则（估计消 耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。 4、管理消耗品应限定人员使用， 必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、 传真纸）不在此限。 5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离