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第 第 PAGE #页共9页 库存商品盘点制度 库存商品盘点制度 一、盘点操作制度 一、总则为加强库存商品的管理，明确相关人员的保管责 任，避免公司的资产受到损失，保证库存商品的真实、准确、有 效，确保帐实相符，特制订本制度。 二、盘点对象及范围盘点对象为公司连锁范围内物流配送中 心、门店仓库、门店营业厅存放商品；范围包括主机、配件、附 件、残次机、赠品、样机、未配送商品。 三、盘点责任主体公司财务管理中心是所有商品数据的最终 确认者，负责对整个公司商品盘点数据进行最终核定，还可以按 需要对库存商品不定期组织抽盘；物流管理中心是所有商品实物 保管的最终责任主体，负责组织与指导库存商品的定期盘点工 作。对库存商品的丢失、毁损，分公司总经理是分公司的第一责 任人并负直接管理责任，物流管理中心负职能管理责任，连锁地 区物流部门负直接责任；门店经理是门店商品管理和盘点的第一 责任人；门店营业厅存放商品由门店柜组长代为保管，对商品的 丢失、毁损负直接责任。 四、盘点周期 1、例行盘点每月25日为固定盘点日，例行盘点不仅是商品 管理的需要，同时也是仓管、台帐开展自检自查的过程。25日营 业结帐结束后开始盘点，逢法定节假日另行通知，原则上为每月 最后一周的周一或周二盘点。 2、其他事项盘点1）供应商撤柜或由于销售方式的改变 等，需按品牌、品类对应盘点。 2）物流经理、门店经理、物流主任、物流主