采购流程及考核制度.docxVIP

精品资料 采 购 流 程 及 考 核 制 度 第一条 制定目的 为确保公司生产的正常运营，有效控制库存，确保材料采购的准确性，安全性，达成降 低成本之宗旨，使采购作业具有系统性、严谨性和高效性，为规范采购流程，特制定此流程 及考核制度。 第二条 适用范围 公司涉及生产所有原材料及施工现场围护系统材料。 第三条 权责部门要求以及职责 3.1 、设计院：负责提出材料需求清单。 3.2 、工程部：负责施工现场（包围护护类）材料需求计划的审核。 3.3 、系统部：负责材料计划的批准、下达。 3.4 、采购部：负责材料的采购。 3.5 、预结算部：负责项目概算的编制及控制。 3.6 、财务部：负责按照概算的执行及项目的付款。 3.7 、品质部：按照合同约定进行检验。 3.8 、仓储部：负责正常收货及入库办理。 第四条：主材采购流程： 4.1 、工材类材料 4.1.1 、工材类材料包括钢板所有物料、带钢、 H 型钢及所有型材。 4.1.2 、采购依据：设计院根据各项目图纸，进行材料清单的汇总，下发到系统部， 经系统部复审核之后编制《材料需求计划单》 ；填写完毕后 NC 形式下发到 采购部； 可编辑修改 精品资料 4.1.3 、需求部门应明确填写材料名称、品种、材质要求、型号规格、数量、需求日 期，必要情况还要写清用途，如需指定生产厂家，则需标明材料的指定生产 厂家。对填写不全或不详的，采购部