内审检查表(制造部).docxVIP

精品 精品 内部质量审核检查表 审核部门：制造部时间：2017-8-18 审核部门：制造部 在舁 厅P 检查项目 审 核 记 录 判定结果 不符合 报口编》 5.2 抽查3-5名员工询问是否知道没理解公司的质量方针 经询问，对方了解 符合 5.3 .制造部在公司的质量 /环境管理体系中主要负责哪 些过程的控制？ .制造部主管的主要职责和权限是什么？ 1 .制造部主管负责： 7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1 - 8.5.6 等。 2.负责整个生产过程的管理，确保产品按质按量交付给客 户等。 符合 6.1 .在策划环境管理体系，组织是否考虑了 4.1和4.2 的要求，并确定了需要应对的风险和机遇 .是否策划了应对这些风险和机遇的措施？ .对措施实施的有效性是否进行了评价？ .在策划环境管理体系，组织考虑了 4.1和4.2的要求， 并进行识别和评价，确认了需要应对的重大风险和机遇， 见 《环境因素风险识别与评价表》。 .对评价出的重大风险， 制定了对应的控制或降低风险的措 符合 6.1. 2 .是否识别部门各管理区域的环境因素？ .重大环境因素是如何评价，评价标准是什么？ .有哪些重大环境因素？ .环境因素是如何更新的？ 陶＜碘藤诙懒袖刎董俪##曾理制度， 制定了 评价标准和依据。提供了《环境因素风险识别与评价表》 和 《重要环境因素风险清单》，内容符合要求。 2.制造部的重要