采购部管理制度.pdfVIP

采购部管理制度 一、 采购流程 （一）目的 为使公司采购作业有所依循，货品有所控制，达到提供适质、适量货品采购职能，确保公司 采购产品均能符合要求的条件，制定本程序。 （二）适用范围 适用于货品周转量大、品种多之生产货品等有形物的采购管理 注：非订单采购可直接进入本流程的步骤3。 （三）部门职能 1、 采购部门：生产货品的采购经办单位 2、 货品部门：货品需求计划、货品请购计划的制定及审核。 3、 仓库：所有有形货品的数量验收。 4、 质量部门：货品品质验收。 （四）步骤 1． 请购 货品部门根据生产计划计算货品毛需求计划，再比对在库库存，拟定货品请购计划，经过部 门主管理审核批准后，提交给采购部门。 2． 订购 采购部门在接到请购计划后，拟定采购订单，选择供应商（签订供货合同），下达订单，同 时将货品采购订单输入系统并打印输出。 订单一式三联，第一联采购部门留存；第二联，加盖印章后发送给供应商；第三联，传递给 货品部门，以备收货时核查。 3． 接货 货品达到达后，货品部门的收货人员必须依订单内容核对供应商送来的货品名称、规格、数 量，确认无误后输入计算机。若非订单之采购，货品部门收货人员必须依据经过审批后的申 请办理入库。 4． 检验 质量部门的检验人员对进入待检