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固定资产和办公用品采购管理办法 固定资产和办公用品采购管理办法 PAGE / NUMPAGES 固定资产和办公用品采购管理办法 固定财产和办公用品采买管理方法 为增强固定财产和办公用品采买的计划管理， 规范采买工作，降低办公成本， 提升财产使用效率，保障企业经营活动所需物料的正常供给，特拟订本方法。 固定财产及办公用品的采买应本着“性能价钱比最优”的原则进行。 一、 办公用品供给商确实定 办公用品按大类分为平时办公用品（包含耗材） 、复印纸、计算机配件、绿 植租摆、饮用水 5 类。 每年【】月尾以前，应经过招标程序，每大类确立 2 家供给商，作为当年 度指定供给商。参加招标的供给商每大类应许多于三家， 招标工作由行政部牵头，构成由部门总监和总经理构成的评论小组， 经评论确立中标供给商， 并由部门总监和总经理署名确认。中标供给商名称、地址、联系人、电话、银行开户行和账号信息财务部存案，作为财务部支付款项的依照。 每次确立的供货商有效期原则上为一年。期满后由评论小组就供货商的供 货和服务状况做出评论， 评论合格的持续留用； 不合格的， 则依照上述确立的招标程序从头确立。非经评论程序，不得任意改换供货商。 二、办公用品的采买 行政部负责平时办公用品的采买，并应从当年度确立的供给商处进行。采 购人员应付纸张、 耗品等产品的价钱进行长久追踪， 每次采买应从报价最优的供 应商处进行。 每次采买应有办公用品数目和价钱清单，采买到货后，应由库管人员在入 库单上署名确认， 且采买人员和库管人员应由不一样的人员担当。 库管人员应成立办公用品领用登记表，登记办公用品的入库、领用和结存状况。 三、固定财产的采买 固定财产的采买应做到分次询价，且每次询价应针对同一型号的产品获得 二至三家供货商的报价单。 采买人员在采买时应将供货商的资料， 包含供货商的名称、地址、电话、产品规格型号、报价、保修条件等信息连同采买负责人的建议报给部门总监和总经理，由部门总监和总经理署名确认。 需求人进行询价，并填写 《询价记录表》 审批 经过 需求人提交《采买申请 表》 审批 经过 正式采 购 入库： 申购人和采买员共同当面验货，包含查验产品外包装，产品外观，性能，产品说明书等证件能否齐备，发票能否切合我司财务报销要求  1、要求起码获得二家供给商的报价； 2、由部门总监和总经理署名，确认供 应商及价钱 由部门总监、 总经理先后次序审批签 字 采买部采买 仓管员查对并开具《入库单》 ；如仓 管员查对发现不合格， 由申购人通知 采买员，要求供给商退换货或补货 四、办公用品和固定财产的保存 办公用品由行政部管理，由指定的库管人员成立办公用品明细台账，详尽 记录办公用品的入库、领用、结存状况，领用办公用品由领用人署名，耐用办公 用品，如打孔器、计算器等除新入所人员外，限于以旧换新。每季度、年度应部 门对办公用品领用状况进行汇总， 对超惯例领用状况， 要报告行政主管及有关部 门主管。 IT 设施由 IT 部门登记造册，建立 IT 设施台账，详尽记录 IT 设施的型号、 规格、购买日期、数目、单价、使用人、寄存地址等信息。每年度由 IT 部门和 财务部门共同对 IT 设施进行清点清点，并制作清点表，如和财务记录查对，如 有差别，需做出说明。 固定财产，如办公家具等，由行政部负责实物管理，成立办公家具和办公 设施台账，详尽记录办公家具和办公设施的规格、购买日期、数目、单价、使用 人、寄存地址等信息。 会计年度结束， 由财务部和行政部对办公家具及办公设施 进行清点、清点，并制作清点表。清点表应和财务记录及台账查对，若有差别， 应做出说明并实时办理。 附表：《采买申请表》 《询价记录表》 《入库单》