原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
宁波申龙彩印包装有限公司 版本： C/0
内审检查表
NO： 1/3
受审核部门 管理部 审核员 / 日期 陈盛毅
受审要素 5.3 5.4.1 5.5 4.2.1 4.2.3 4.2.4 6.2
审核依据 GB/T19001:2008 标准 公司质量手册及其他管理文件
NO 审核项目 审 核 方 法 现场检查记录 结论
5.5 作为管理部主要在质量管理体系中做 1.主要负责文件的管理 记录的管理和人力资源的 √
哪些工作 ,具体负责哪些要素 管理 ,要素分别有 4.2.3/4.2.4/6.2
5.3 公司质量方针是什么 ?具体怎么理解 ? 1.质量方针 : 完善品质 不断进取 科技创新 力争上 √
游
2. 能正确理解
5.4.1 为完成公司质量目标， 部门是否制订了 1.各部门制订了质量目标 2014 年质量目标分解表 √
部门目标，完成情况如何 2.现通过统计 ,基本能按目标要求完成
4.2.1 企业为正确实施质量管理体系， 建立了 1.建立有质量手册 程序文件 技术规范 检验规范等 √
4.2.3 哪些文件？
文件发布前是否企业相关部门评审 , 以 1.查 岗位说明书 \ 图纸 均能过了评审批准签名 √
确保文件的适用性 完整性 ,协调性 ?具 确认
体如何评审 ,查记录 ?
文件编制和批准的权限是否得到了规 1.程序文件中 文件控制程序 均已明确 , 查 岗位 √
定 ,是否每一份文件发布前都得到批准 ? 说明书 \ 图纸 均能过了评审批准签名确认 .
查文件
怎样确保使用场所或岗位都能得到所 1.受控文件清单 中明确了文件发放范围的要求 , √
需文件 .查文件发放记录 ? 查发放记录 ,均与规定符合
文件是否有更改， 更改是否及时 ,更改前 1.目前无更改 √
是中得到评审和批准 ,查更改记录
8. 不同类型 状态的文件是否都进行了 1.现场文件均标识清晰 ,保存完好 . √
标识 ,保持清晰 ,易于识别
宁波申龙彩印包装有限公司 版本： C/0
内审检查表
NO：2/3
受审核部门
文档评论（0）