办公用品度需求采购入库、领用流程大纲纲要图、说明及附标准表格.docxVIP

办公用品度需求采购入库、领用流程大纲纲要图、说明及附标准表格 办公用品度需求采购入库、领用流程大纲纲要图、说明及附标准表格 PAGE PAGE14 办公用品度需求采购入库、领用流程大纲纲要图、说明及附标准表格 PAGE 办公用品月度需求、采买、入库、领用流程图 办公用品月度需求、采买、入库、领用流程说明 目的 合用于企业全部固定财产、办公设施、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采买、入库、领用月度计划、申请编制的审查、下达及实行；保证采买估算对计划实 施的指导作用，有效降低不用要的采买成本。保证计划实行履行能实时知足办公的需求。 流程角色 主导部门：采买部 配合部门：办公室 参加部门:总经理办公室财务部采买部各需求部门 流程说明 1、各需求部门依据相关规定拟订本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办 公用品月度需求单》，经本部门主管署名同意后于每个月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。 2、办公室会同采买部每个月25日按期清点办公用品，填写《办公用品月度清点表》 （此表一式二份，办公室、采买部各一份），依据实质状况，统计用品缺口。 3、办公室依据库存清点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实质需求（发现异样申请部门需提交状况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采买部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每个月26日提交采买部。 4、采买部依照《办公用品月度需求计划表》，拟订《办公用品月度采买计划表》（此表一式三份，采买部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采买申请单》（此单调式三份，采买部、办公室、财务部各一份），采买部如需预付采买款项，在提交《办公用品月度采买计划表》、《办公用品月度采买申请单》时一并提交《借支单》于每个月28日前报于办公室主任或总经理。 5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采买计划表》、《办公用品月 度采买申请单》，超出权限（ 500元以上大宗高价）报总经理 审批。 6、各部门急缺现用办公用品，可直接将《急需办公用品需求单》并加盖“紧迫需求专用章”，提交至采买部拟订《急需办公用品采买计划》（此单调式三份，采买部、办公室、财务部各一份）并填写《急需办公用品采买申请单》（此单调式三份，采买部、办公室、财务部各一份））后按流程实行。本条建立条件只限于有时性、暂时性、特别性等急缺现用办公用品的需求申请。禁止因计划不妥致使需求申请与实质需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。若有发现检查真实，采买部 有权拒绝接受》。（并报于总经理和行政部，由行政部依照相关制度进行查核。） 7、经过审批的，采买经办人将《办公用品月度采买计划表》、《办公用品月度采 购申请单》、（《急需办公用品采买计划表》、《急需办公用品采买申请单》）|《借支单》转交于办公室、财务部报备，财务部在一个工作日内供给采买资本给采买部。 ? ?  8、采买部对采买物件进行询、比、议价后按质优价低的原则 实行采买作业 9、每个月6日前（歇息日延后）采买完成并由采买经办人员携所购物件填写《办公 用品查收入库单》送至办公室库管处。 ?10、办公用品库管依据采买经办人员送到的《办公用品查收入库单》 查收物件（只 限于合格产品）。 11、查收完成，办公用品库管在《办公用品查收入库单》上署名确认，（此单调式三份，办公室、采买部、财务部各一份，财务联由采买经办人员在办理付款申请手 续时随其余单据一并交由财务部）并填写《办公用品台账》记录。 ?12、采买经办人员持《借支单》、《办公用品查收入库单》、采买发票 /收条等有 效凭据，填写《付款申请单》经财务部审查通事后转至办公室主任审批、超出权限 （500元以上大宗高价）报总经理审批通事后转于财务部出纳报销。 13、经办公室主任同意后，办公室于每个月7日（歇息日延后）通知各需求部门领用办公用品，各需求部门按以旧换新的原则以物换物（铅笔、笔芯、墨水、纸张等没法换取的除外），经库管确认后在《办公用品领用登记表》上署名领用。 14、新职工入职，由办公室一致发放如工服、笔、笔录本等，须署名领用。 注明 ?1、为有效降低不用要的采买成本，提升企业各部门的工作效率， 特规定本流程的 启动实行每个月一次。 2、采买部是企业独一履行采买行为的部门，其余任何部门和个人未经有效受权允许禁止发生任何采买行为。不然企业不予认同，由此惹起的结果由责任人自负 ? ?  3、本流程所指办公室及主任特指绥德做事地方辖 。 4、异地（绥德外）各需求部门办理结束领用手续后， 由办公室一致安排物流或路 过的做事人员等形式在规定的时间内送到各需求部门，保证不影响使用 。 5、全部表格一致格式，各部门存有电子档，使用时自行