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公司清理所得税申报表格样本表格 公司清理所得税申报表格样本表格 PAGE / NUMPAGES 公司清理所得税申报表格样本表格 附件 1 中华人民共和国公司清理所得税申报表 清理期间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称： 纳税人鉴又名：□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位： 元（列至角分） 种类 行次 项目 金额 1 财产办理损益（填附表一） 2 负债清账损益（填附表二） 应纳税所得额 3 清理花销 计算 4 清理税金及附加 5 其他所得或支出 6 清理所得（ 1+2-3-4+5 ） 7 免税收入 8 不收税收入 9 其他免税所得 10 填充以前年度损失 11 应纳税所得额（ 6-7-8-9-10 ） 应纳所得税额 12 税率（ 25%） 计算 13 应纳所得税额（ 11×12） 减（免）公司所得税额 应补（退）所15 境外应补所得税额 得税额计算 16 境内外本质应纳所得税额 （13-14+15） 17 以前纳税年度应补（退）所得税额 18 本质应补（退）所得税额（ 16+17） 纳税人盖章：  代理申报中介机构盖章：  主管税务机关 受理专用章： 清理组盖章： 经办人签字及执业证件号码：  受理人签字： 经办人签字： 申报日期：  年 月  日  代理申报日期：年  月  日  受理日期：年 月  日 附表一： 财产办理损益明细表 填报时间：  年 月 日 金额单位：  元（列至角分） 行次  项目  账面 价值 （1）  计税 基础 （ 2）  可变现价值 或交易价格 （3）  财产办理 损益（4） =（3）- （2） 钱币资本 短期投资 * 交易性金融财产 # 应收票据 应收账款 预付账款 应收利息 应收股利 应收补贴款 * 其他应收款 存货 待摊花销 * 一年内到期的非流动财产 其他流动财产 可供销售金融财产 # 拥有至到期投资 # 长远应收款 # 长远股权投资 长远债权投资 * 投资性房地产 # 固定财产 在建工程 工程物质 固定财产清理 生物财产 # 油气财产 # 无形财产 开发支出 # 商誉 # 长远待摊花销 其他非流动财产 总计 经办人签字： 纳税人盖章： 附表二： 负债清账损益明细表 填报时间： 行次  年 月项目  日  账面价值 （1）  金额单位： 计税基础 （ 2）  元（列至角分） 清账 负债清账 金额 损益（4） （3） =（2）-（3） 短期借款 交易性金融负债 # 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 # 应付薪水 * 应付福利费 * 应交税费 应付利息 应付股利 其他应交款 * 其他应付款 预提花销 * 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 长远借款 应付债券 长远应付款 专项应付款 预计负债 # 其他非流动负债 总计 经办人签字： 纳税人盖章： 附表三： 节余财产计算和分配明细表 填 ： 年 月 日 金 位：元（列至角分） 行次 目 金 1 可 价 或交易价格 2 清理 用 3 工工 4 社会保 用 5 法定 金 节余 算 6 清理税金及附加 7 清理所得税 8 以前年度欠税 9 其他 10 节余 （ 1－2－?－ 9） 11 其中：累 盈余公 12 累 未分配利 股 名称 拥有清理 投 分 配 的 其中：确 企 益 金 股 性投 比 息金 例（ %） 节余 分配 13 （1） 14 （2） 15 （3） 16 ? 17 ? 人 字： 税人盖章：