企业管理制度异常事件制度.docxVIP

公司管理制度异常事件制度 公司管理制度异常事件制度 PAGE / NUMPAGES 公司管理制度异常事件制度 第十三部分异常事件制度 关于特别业务花销审批及推行程序的规定 为进一步规范凡属在交往中存在必要的、特其他、业务，如：必要的馈送等工作，特做以下规定： 一、相关工作人中必定针对本质情况，进行认真研究，决定可否需要 使用特别业务费，若确实需要，必定以请示单或专题请示报告的形式向上级主管领导请示，请示中必定详细说明要使用特别花销原由、特别业务花销的使用对象以及使用对象的详细情况（单位、人数、姓名、使用时间、使用地点），必定说明花销的现金金额或实物数量。一般情况下，上述请 示 单可不附在报销凭证上，而由公司另处。 二、使用特别业务花销的经办人员必定是两个以上的相关人员同时操作，详细操作时，两人必定能够确认此花销确已送到。 三、上述花销必定依照公司相关规定，按赞成职级权限进行审批，不 得超权限审批，相关工作人员尽量把花销的使用控制在最低限度内，并最大限度地提高花销的使用收效。 四、认识上述花销使用情况的任何人员均应严格保守机密，不同样意再在任何场合提及相关情况，否则公司将视情节和结果进行严肃办理。关于工作中特别情况办理的规定 为了便于工作，增强生位员工的责任心，特对一些特别情况的办理做以下规定： 1 / 5 一、增强工作规范化的规定 在生产过程，如需特别加工、换包装、新产品投产、返工、改变工艺 操作规程、在包装中放卡片等宣传资料、应急产品加工、加班等情况时，应使使用 “生产通知单 ”此单一式两份，提出部门一份，交品控部一份，以便于各项工作联贯、不脱节、无盲目性，且有据可循，使各部门工作达到协调一致。 二、增强工作制度化的规定 各部门在工作过程中，应严格遵守公司规章制度、工艺规程、质量标 准，发惹祸性后按公司规定去办理、解决，无论任何个人和部门的指示，如是违反公司规定的做法，下级有责任和义务提示或制止上级按规定制度及标准工作，如制止未果，下级马上向上一级领导报告，防备发生不良结果。以下级在工作中，发现上级有违反公司规定的做法时，不提示或制 止， 造成结果，下级也要对此事负有必然责任。 三、增强工作效率的规定 各级经理在办理事务时，无论是上级交办的事情，还是下级提出的困 难和问题，以及自己拿不定想法的问题，都应在 24 小时内恩赐办理、解 决、 答复，无论结果如何，均应明确地向上级请示、报告或恩赐下级答复，自己解决不了的要及时上级请示、报告，不能够延误，否则会延缓工作。经销商更换产品包装规定 2 / 5 一、公司原则不同样意经销商更换包装物，特别情况须吻合详细条件方 可进行。 二、详细条件： 1、要求方为长远经销公司产品、商业信誉一直优异的经销商。 2、要更换包装的产品必定经过品控部检验认定无质量问题。 3、更换包装后出厂日期应与原生产日期吻合。 三、审批程序： 1、由经销商提出，经所在地市场负责人检验认可后，由经销商、市场 负责人签字盖章，并提出明确更换数量、品种等要求，报销售总监、地域 总经理审批，交销售总内勤安排执行。 2、销售总内勤依照批阅建议，安排详细事宜，如领取包装物、安排人 员工作日程、出差路线等。 3、换包装人员及品控检验人员由生产厂及品控部负责安排。 4、检验人员在更换前须对货物进行严格的质量检查，确认无任何质量 问题后向品控部经理报告，并用传真发回请批单，经品控部经理赞成后， 方可予以办理，并在办理货物包装上做特别标记，即喷码的组别为 “8。” 如发现产品存在质量问题，包装将不予更换。 四、花销肩负方式： 1、所有花销均由经销商支付，更换包装人员将所用花销列出明细，并 由经销商签字后报财务部详细安排落实。 2、市场负责人申请时须保证相关花销由经销商肩负，并保证产质量量 3 / 5 吻合公司要求。如因质量问题，以致无法更换包装或更换包装后，经销商不肩负相关花销，所发生的花销均由市场负责人肩负。 五、本方法只限内部掌握 ,不得公开。 返包工作流程 一、由销售公司依照本质情况，确定商品有返货价值后，填写请示 单，注明质量、数量、返货方式、地点、花销肩负方式等项目，上报公司总经理审批。 二、公司总经理审批后，由销售公司将请示单传达至储运部，安排返包装任务。 三、储运部马上通知生产调换，确定生产周期、日生产量。四、在生产统计开具的返包装出库单中签字确认。 五、提示生产统计对返包装产品入暂存库时的品种、数量，加工后单独记数、办理入库手续，并与储运部装卸工作特别说明。 六、提示包装车间主任对返包装产品加工前确认其重量、数量，加工过程中检查其品性。 七、通知品控部经理派专人追踪检查： 马上通知工艺员，对返包情况进行 100%检查，检查项目： 1、产品内在质量：色彩、有无异味、风干、缓化、结晶等现象，如 有异常，工艺员应马上