仓库管理作业指导书 .docVIP

第 页 PAGE \* Arabic 1 目的:规范仓库管理运作，确保数据准确 适用范围：仓库作业 引用文件：无 职责：无 程序说明： 物资入库验收制度 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品管部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 根据公司领导批准的采购计划； 采购员认真填写《进料验收单》，一式三联，并签署。 送货明细单；供货单位发票（符合国家税务规定）。 质保书；使用说明书。 进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 仓管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请品管部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。品管部检验签证合格后，方可入库。 设备、备件质量检查由科技部、品管部、生产部门共同开箱检验，签证合格后由生管、科技部统一管理。 入库物资及验收单，检验员验收合格无误后签证，由仓管员签署、主管复核签署才有效。 办妥后的入库单由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。 物资验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式《进料验收单》，一式四联。 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准。 下列情况应严格把关，不准验收： 无公司领导批准采购的； 与合同订货单计划不符的。 违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 质量不合格的。 公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 物资因生产急需或其它原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 物资保管与保养 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放； 三清：材料清、数量清、规格清； 二齐：摆放整齐、库容整齐； 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 ； 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 物资出库管理 仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零； 退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲账手续； 注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库； 凭单字据不清或被涂改 未验收入库物资； 发料应对保质负责，严禁发不合格物资； 先进先出，后进后出 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录 检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。 清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 帐务处理 保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好账目。 记账要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。 废旧物资回收利用管理 确定废旧物资回收范围 各种包装物的回收； 各种容器的回收； 金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑； 不能再修复的工具、量具等 ； 其它各种有用物资的回收 ； 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 实行交旧领新（工具、电器，电机等）； 员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入账。