成本管理部部门考核指标.docVIP

第 页 PAGE \* Arabic 1第 页 PAGE \* Arabic 1 成本管理部 　　关键业绩考核指标（部门） 一、关键业绩定量指标 指标名称 权重 指标含义/衡量因素 信息来源 评分方法 1、部门预算 控制情况 5% Z =年（季）部门预算实际发生额 / 年（季）部门预算额 x100 % 财务部 基准值 100 % 努力值 95% 挑战值 90% 2、建安成本控制率 15% Z=（实际成本-目标成本）/目标成本 成本管理部/项目公司 基准值 8% 努力值 2% 挑战值 0 3、建安目标成本系统建设完成率 10% 建立建安目标成本考核系统，制定建安成本考核细则，并设置各项目目标成本 相关部门 基准值 努力值 挑战值 4、客户满意度 10% Z =客户满意度 客户满意度调查 基准值 80% 努力值 90% 挑战值 100% 二、关键业绩定性指标 指标名称 权重 指标含义 信息来源 评分方法 优秀（100~120分） 良好（80~99分） 合格（60~79分） 需改进（60分以下） 5、成本分析 15% 拟开发项目的成本分析与研究 相关部门 对拟开发项目的成本进行全面的分析、研究，结果准确、可靠，对成本控制中存在的问题及时提出改进意见，意见具有建设性 对拟开发项目的成本进行全面的分析、研究，结果比较可靠，对成本控制中存在的问题及时提出改进意见 对拟开发项目的成本进行全面的分析、研究，结果比较可靠 不能在规定的时间内对拟开发项目的成本进行全面的分析、研究，分析结果可信度较低 6、规范化合同文本编制 10% 评估合同文本规范化工作情况 相关部门 设计方、总承包、铝窗（幕墙）、电梯、园林绿化、精装修工程等标准招标文件的规范性、标准性非常好，并在实施过程中不断修改及补充完善 设计方、总承包、铝窗（幕墙）、电梯、园林绿化、精装修工程等标准招标文件的规范性、标准性比较好，并在实施过程中修改及补充完善 设计方、总承包、铝窗（幕墙）、电梯、园林绿化、精装修工程等标准招标文件的规范性、标准性比较好，但是修改及补充完善还不及时 设计方、总承包、铝窗（幕墙）、电梯、园林绿化、精装修工程等标准招标文件的规范性及标准性远远不够，没有修改及完善过程 7、提供技术支持 5% 为其他部门提供有效的业务指导和咨询. 相关部门 能够非常及时、高效的为其他部门提供有效的业务指导和咨询，能够提供有针对性的招标文件标准版供参考 能够比较及时、有效的为其他部门提供有效的业务指导和咨询，能够提供招标文件标准版供参考 能够为其他部门提供有效的业务指导和咨询，能够提供招标文件标准版供参考 不能够为其他部门提供有效的业务指导和咨询，提供的招标文件标准版参考意义不大 8、工作的计划性、目标性 10% 部门工作计划的制定与完成情况评价 相关部门 有明确的月、周工作计划，有很好的计划监控手段，工作目标明确，并且能够让每位执行者都明确并理解工作目标，目标达成率在100%以上 有明确的月、周工作计划，有较好的计划执行监控，工作目标明确，目标被执行者普遍知晓，目标达成率在80%以上 有明确的月工作计划，有计划执行监控，工作目标明确，部分执行者知晓目标，目标达成率在70%以上 有明确的月工作计划和工作目标，但过程控制不力，只有少数执行者知晓目标，目标达成率在70%以下 9、人才培养 10% 部门人才培养工作评价 相关部门 有针对下属员工的培训计划并很好地执行，主动指导部门员工进行技术和管理能力的提升，各等级人才比例达到公司要求。 有针对下属员工的培训计划并较好地执行，有一定的人才培养意识，能指导部门员工进行技术和管理能力的提升，各等级人才比例达到公司要求。 有针对下属员工的培训计划，对部门员工的成长起到一定的培养和帮助作用，各等级人才比例基本达到公司要求。 培训计划不明确，执行困难，各等级人才比例不能达到公司要求比例，人才成长较慢，人才流失较严重。 10、部门协作满意度 10% 项目公司对本部门工作的满意程度 满意度调查 评分方法参见《总部服务支持满意度调查问卷》