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四川新力光源 文件编号 SF/B-C2-01 股份有限公司 生产和服务过程控制程序 版本 5 QES程序文件 页码 52 1 目的 根据产品及过程的特点 , 对生产过程中影响产品质量的人员、设备、工艺、原材料、监视和 测量、环境等因素进行有效地控制，以确保产品的符合性，满足顾客的需求和期望。通过对 具有或可能具有重大危险影响的运行与活动的关键特性的监测和测量，确保符合环境 / 职业健 康安全管理体系之要求与相关的法律、法规的符合性。 2 范围 适用于本公司发光材料和 LED照明产品的生产制造和其服务控制。 3 职责 3.1LED 生产运营中心负责编制生产计划，实施生产及现场生产过程的控制； 3.21LED 生产运营中心制定生产工艺流程及编制相应的工艺技术文件及工艺监督检查文件 (SOP) ，负责生产设备的管理及生产工艺及设备之异常处置及持续改善； 3.3 品质保障部负责配置生产过程中适用的监视和测量装置，负责监测仪器之管理与校准； 3.4 品质保障部负责编制检验规范 (SIP) ，实施 IQC/IPQC/FQC/OQC检验执行及验证。 3.5 行政中心组织相关部门，按照《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》制定切实可行的 措施，并监督执行； 4 程序 4.1 生产和服务提供过程控制 本公司产品的生产和服务在受控条件下进行。主要控制方法是： 4.1.1 产品特性信息的提供与获得 a) 产品特性信息的来源 ■合同（项目招标文件） 。 ■技术标准（包装要求） 、技术协议。 ■设计和开发的输出文件。 ■针对特定产品、合同的质量计划等 b) 营销中心客户服务部依据合同、样品申请单情况拟定订单，其订单的信息必须详细明 确：订单号、下单日期、制单人、客户、销售部门、业务员、产品名称、规格型号、存货 编码，合同编号、包装方式、交货日期，其他要求在备注栏表述。 c) 制造中心计划部根据其订单编制《生产计划》 ，使生产部门明确产品的特征 4.1.2 作业指导书 四川新力光源 文件编号 SF/B-C2-01 股份有限公司 生产和服务过程控制程序 版本 5 QES程序文件 页码 53 根据生产的需要编制作业指导书，以规范产品质量的关键过程。作业指导书是质量管理 体系的受控文件，应便于操作人员找得到、读得懂、能执行。 4.1.3 使用适宜的设备从事产品生产 适宜的设备是指可以保证产品设备，这些设备的状态良好。 生产现场应使用适宜的设备，并对设备进行维护保养。当设备发生故障时，应停机检修， 设备正常后恢复生产。 4.1.4 获得监测设备 由公司配备必须的监测装置，供检测、调试、监控，如智能电量测量仪、耐压测试仪、 紫外 - 可见 - 近红外光谱分析仪、三用表、元件测试仪、示波器、绝缘电阻测试仪、游标卡尺 等。 4.1.5 实施监测 为了控制产品质量，在产品生产过程应实施监测。 a) 制造中心工艺技术部执行《首件确认制度》 ，确定是否进行首件试制或直接进入生产排程 b) 对产品进行老化 控制产品老化温度和时间。 C)测试元器件参数，对元器件实施必要的筛选。 d) 实施 IQC/IPQC/FQC/OQC并记录检验结果 4.1.6 放行、交付和交付后活动 放行的规定：完成规定的全部检测，其结果符合要求的半成品才能放行到下一工序。 交付的规定：最终产品的试验、测试全部完成，且结果符合要求，才能交付给顾客。 交付后服务的规定：按合同或说明书中的承诺开展售后服务活动，售后服务活动由技术服务 部组织。详见《售后服务控制程序》