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采购合同的监控管理 输入 流程 P-080采购物料和服务 P-090采购合同的监控管理 M-060制定生产计划 输出 流程 P-050采购合同及询价管理（主要物料） P-060采购合同及询价管理（非主要物料） P-090采购合同的监控管理 P-120收到原材料 目的 监督供应商的安排、技术和成本表现 内容 说明 监督合同完成的情况和物料交付情况，与供应商协商和解决合同执行过程中出现的问题。 参与 部门 采购部 生产部 主要文档说明 采购问题管理规定：是针对采购过程中发生的所有问题和解决办法的参考信息列表。其中还应该规定问题确定的程序，参与的主要部门的人员等等。 合同修正方案：用文本的方式记录解决问题的修正方案，为了避免日后出现的分歧和纠纷，修正方案应该经过双发签字认可。 终止合同通知：书面通知不合格的供应商终止执行合同，并且明确终止合同的善后事宜。 流程主要活动描述 监督采购合同执行：对于采购合同执行过程中的监督（尤其是特殊采购，要求时间比较严格的物料）是采购活动中非常重要的工作。针对不同的物料，应该从供应商的表现、进度情况、技术情况等多个方面进行监督，尽快发现问题并提供解决的方案。 与供应商确定问题：出现问题的确认是十分重要，公司必须和供应商一起就出现的问题达成共识，并且确定问题的范围和性质。值得强调的是，公司应该针对采购合同执行中出现的各种问题编制问题列表和管理办法，以便出现问题时依照执行。 确定修正方案：确定修正方案主要是针对出现的问题提出解决的方法，主要的解决方法是：降低价格、要求供应商给予一定的补偿、降低质量要求、延长交货时间等等。修正方案的确定应该参照问题解决管理办法的规定进行，并且灵活结合现实情况。 的老流程 的新流程 合同的监控管理缺乏事中控制，只是在出现问题后采才采取必要的措施进行处理。 通过流程化和制度化的合同执行监控，达到预先知道并解决问题的良好状态，为解决问题和更换供应商争取时间。 流程主要活动描述 管理代管存货（ P-100） 管理代管存货流程说明 输入流程 P-010制定采购战略 L-130管理代管物料 输出流程 P-150支付货款 L-130管理代管物料 目的 管理供应商的代管货物 内容说明 主要管理供应商在本地设库、和采购代管等活动 参与部门 采购部 物流部 主要文档说明 补充库存订单：针对不同的代管物料，设定其安全库存水平和最低库存水平，当库存水平低于最低库存时，应该产生库存补充订单。订单的内容主要包括：物料的种类、物料的数量、到达的时间要求、质量等级要求。 管理代管存货主要活动说明 确定供应商／物料代管的数据：针对代管的每种物料、相应的供应商和工厂等确定代管的数据，例如价格、价格的变动处理等等。 签订代管物料合同：与代管物料的供应商签订合同，确定代管物料的管理方式、使用方式、产权转移方式、结算方式等。 建立补充库存订单：由生产商或者供应商产生补充库存订单，补充库存水平。 使用代管物料时标明供应商：由于代管物料可能有多种，而每种物料可能有多个供应商提供，因此在使用物料时应该标明供应商。 为支付货款计算代管物料的使用量：定期进行使用情况汇总并通知供应商，以便进行货款结算工作。 的老流程 的新流程 没有代管物料的情况。 通过采购代管物料管理，可以有效地节省采购资金，并且能够满足生产的时间要求。 管理代管存货主要活动说明 流程优化管理咨询报告 采购仓存部分 讨论稿 制定采购战略 制定采购战略说明 输入流程 K200产品市场预测 输出 流程 L-010制定物流战略\L-020制定物料管理策略 P-020实施采购战略 \P-030采购政策管理 P-100管理代管存货 \P-170管理物料需求订单 目的 制定所有采购活动的中长期战略规划 内容 说明 确定所需物料的管理流程和规划，确定短期和长期的采购战略，完善和改进与供应商的关系，确定采购的操作技术。采购战略主要包括：组织、人员、质量、技术、风险、市场、行业趋势、价格变化等等。 参与部门 采购部 \生产部\市场部 主 要 文 档 说 明 主要文档： 公司战略计划：公司长期发展的规划，主要包括在未来的5到10年内公司主要的发展方向 战略成本分析：从中长期的发展来看，公司的成本构成情况和变化趋势 物料接收政策：作为公司统一的物料管理指导性文件，其中应该集中描述：存储设备的自建要求、租赁设备的程序和办法、第三方加工的程序和管理办法、物料返工、返回和报废处理的原则、危险物品的管理办法、收货质量检验的方法、收货差异的处理方法、质量问题的解决方法等等。 采购调查分析：采购调查主要包括的项目有物料的价值分析、大宗采购商品调查、供应商调查、采购过程调查。 质量管理手册：这里需要确定采购过程中的质量控制程序和检验方法，主要包括：原