法律、法规及其他要求控制程序.docVIP

第 页 PAGE \* Arabic 1 目标、指标及管理方案控制程序 1．目的 制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案(以下简称：目标、指标及管理方案)的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。 2．范围 适用于中心目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。 3．职责 3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。 3.2 管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。 3.3办公室负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。 3.4 各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。 4．工作程序 4.1目标、指标及管理方案的制定 4.1.1办公室每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，中心总经理批准后生效。 4.1.2目标、指标及管理方案制定时应考虑： a)????? 中心的质量、环境、职业健康安全方针； b)????? 产品要求及满足产品要求所需的内容； c)????? 法律、法规和其他要求； d)????? 重大环境因素、重大危险源以及风险； e)????? 相关方要求，商业机会； f)??????? 技术、财务及实施的可行性； g)????? 预防为主和持续改进的精神； h)????? 应尽可能量化，并设置可测量参数； i)??????? 将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上； j)??????? 为目标、指标及管理方案的实现设置完成时间。 4.2 目标、指标及管理方案的实施 4.2.1办公室组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训，确保全体员工清楚中心及本部门的目标、指标及管理方案，并付诸实施。 4.2.2目标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。 a)????? 经中心总经理批准后，可向相关方或公众公开中心方针、目标、指标。 b) 各相关部门依据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求，制定管理方案管控措施，可行时必须将管理方案量化。 4.3 质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的进度追踪 4.3.1各部门根据分解到本部门的具体目标、指标及管理方案的内容，设置完成时间，明确责任人，应切实将部门目标指标落实到各项工作中，做好相关记录，采用适当的统计方法，进行测算，做好统计。具体执行《年度目标指标及考核办法》。 4.3.2管理者代表或办公室定期追踪方案执行状况的每一个阶段，并对其进行确认，若有偏离计划者，依《不合格品（服务）控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》执行。 4.3.3 办公室每半年对质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案实施情况进行统计汇总，做出分析报告，并将实施情况提交管理者代表审核。 4.3.4管理方案在年度终了时，负责部门须对执行状况成效提出说明，并提供改善完成后的监测记录或照片，交管理者代表做最终审核； 4.3.5办公室在管理评审会议上，就中心目标、指标及管理方案的完成情况进行汇报，并就目标、指标未完成事项，提出改进通知。同时，结合本年度目标、指标及管理方案的完成情况，制定下年度的目标、指标及管理方案。 4.4 目标、指标及管理方案的更改 4.4.1在方针、相关法律法规及其他要求、管理状况和其他内外界因素（包括产品、活动、服务发生变化等）发生变更时，目标和指标、管理方案应重新评审和修订。 4.4.2为确保管理方案的适宜性，中心需根据实现目标的进展情况，及时更新或修订管理方案。此外，中心还需每半年评审管理方案，根据活动、产品、服务或运行条件的变化，及时对管理方案做必要的修订和调整。 4.4.3目标、指标及管理方案由办公室组织进行更改，管理者代表审核后，报中心总经理批准后生效。相关文件执行《文件控制程序》。 4.5目标、指标及管理方案的评审与改进 4.5.1 每次管理评审时，均需对目标、指标及管理方案进行评审，确保其有效性和适宜性。 4.5.2 各相关部门在管理评审会议中提出管理方案执行情况报告，对于由于特殊原因而无法完成的管理方案，则由管理评审会讨论决议修订，必要时可修正管理目标与指标。 4.5.3目标、指标及管理方案未达到规定要求，采取改进措施。 4.6考核 目标、指标及管理方案未按要求完成，除按4.5.3条款外，其考核按《北京航遥大厦物业管理中心目标考核办法》执行。 5．相关文件 5.1《文件控制程序》 （HYDS/MB01） 5.2《管理评审控制程序》 （HYDS/MB05） 5.