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内部审核检查记录表 审核日期： 年 月 日 受审核部门 审核员 陪同人员 标准章节条款 审核准则 审核证据 评价 4.2.3 文件控制 1、有无文件控制程序文件、程序中是否 包含了标准要求的 a~g 七项内容 2、是否制定了文件更改和现行修订状态 清单，抽查体系文件的有效版本清单 3、查文件发放记录，看文件发放到岗情 况 4、作废文件是否已经隔离存放，保留的 作废文件是否标以适当标识 内部审核检查记录表 审核日期： 年 月 日 受审核部门 审核员 陪同人员 标准章节条款 审核准则 审核证据 评价 4.2.4 记录控制 1、是否制定了记录控制程序文件，程序 中是否对记录的标识、 贮存、 保护、 检索、 保存期限和处置等做出了具体规定 2、抽三份记录，看标识和检索是否正确 和及时 3、记录是否都规定了保存期限 内部审核检查记录表 审核日期： 年 月 日 受审核部门 审核员 陪同人员 标准章节条款 审核准则 审核证据 评价 5.4.1 质量目标 1、各职能部门是否都制定了质量目标 2、质量目标是否与本部门作业相结合 3、目标是否量化，可测量，实现情况怎 样 内部审核检查记录表 审核日期： 年 月 日 受审核部门 审核员 陪同人员 标准章节条款 审核准则 审核证据 评价 5.6 管理评审 1、管理评审进行的时间间隔是怎样策划 的 2、是否保存了评审计划、人员评审签到， 评审过程的记录 3、评审输入是否符合 5.6.2 中规定的 a~g 七项要求，是否都有输入文件 4、评审输出是否包括了 “两改进”和 “一 需求” 5、查评审报告中是否体现质量方针和目 标适宜性评价或改进需求， 改进决定是否 具体落实了实施责任部门 6、上次管理评审改进决定实施验证结果 作为评审输入了吗？ 内部审核检查记录表