2016管理评审报告.docxVIP

报告过程目录 页码 TOC \o 1-5 \h \z 目录 1 前言、管代主持讲话 2 评审输入部分：（需要增加工程送样，仓库化学品管理） A、质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施，外审的结果 一一2-4 \o Current Document B客户、相关方、公司 HSF管理绩效评估反馈的信息 4-5 \o Current Document C 质量、环境和 HSF事故的处理情况 5 D过程运行情况和产品的符合性 5-7 \o Current Document E、 预防和纠正措施执行的情况 8 \o Current Document F、 上一次管理评审的跟进情况 8 \o Current Document G经策划可能影响质量、环境管理体系的变化 8 H质量、环境、HSF方针的总体有效性（目标指针实现程度） 9-10 \o Current Document I、质量、环境、HSF记录的统计分析结果 10-13 J可能影响质量、HSF管理改变的法规及客户要求 13 K管理者代表、其它部门的提案（需求、改进的建议） 13 L、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析 13 M 不良质量成本分析. 14 评审输出部分： A、质量、环境和有害物质管理和有害物质管理体系及其过程有效性的改进 14 B与顾客、相关方要求有关的产品、过程的改进 14 C资源需求 14 D 质量、环境、HSF改善计划 14-15 审核结果总结： 15 前言 为确保公司质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性、有效性、现对适用于公司质量管理体系和环境管理体系 的运行现状及适宜性，同时为配合 7月份的年审，公司于 2016年07月22日以会议的形式进行了管理评审，会议由管 理者代表组织招集,徐志华副理主持。b5E2RGbCAP 参加此次管理评审会议的人员有： ** 马 ** ** ^覃 ** ^黄 ** ** ^李 ** ** 一评审输入部分： A,质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施，外审的结果 1）、“四体系”内审： 按内审计划，我司于 2016年03月对“四体系”进行了内部审核，分别按照相关标准条款及、法律、法规以及其它相 关要求进行，覆盖了所有部门和要素。审核方式；经过交谈、提问、审阅检查质量记录窗体和现场观察方式进行。 plEanqFDPw （四体系说明如下表） 体系名称 导入时间（年月） 审核时间（年月） 发证时间（年月） ISO 9001:2008 2009年3月 2009年7月 2009年8月 ISO 14001:2004 2009年3月 2009年7月 2009年8月 IECQ QC 080000:2012 2014年4月 2014年11月 2014年12月 ISO/TS 16949:2009 2014年9月 2015年11月 2016年4月 2）、内审不符合项的纠正措施： 本次“四体系”的审核，共列出 15个不符合项，其中有问题点重叠项，共计开出 14份 “不符合报告”有对应回复，并确认改善措施有得到实施。 体系 部门. X. （不符合项次） 、 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 IECQ QC 080000:2012 ISO/TS 16949:2009 合计 体系 过程 产品 工程部 1 0 0 0 0 0 1 品管部 2 0 1 0 0 0 3 （有重叠） 制造部 1 1 0 0 0 0 2 业务部 0 0 0 3 0 0 3 管理部（厂务） 0 0 0 2 0 0 2 资材部（采购、仓库） 1 1 0 2 0 0 4 合计 5 2 1 7 0 0 15 3）外审的结果 、IS09001:2008,IS014001:2004,QC080000:2012 外审在 2015 年 8 月 12~15 日进行审核，有 1 项不符合项；DXDiTa9E3d 、ISO/TS16949 : 2009做为新认证体系在 2015年12月21~23日进行审核，有 3项不符合项；RTCrpUDGiT 、不符合项列表: 序号 体系 条款 问题点 问题状态 1 ￡014001:2004 4.5.1 无证据显示公司已按要求对食堂油烟进行了监测 关闭 2 ISO/TS16949 : 2009 4.2.4 仓库材料记账卡保存短于规定的保存期前已经掉弃。 关闭 3 ISO/TS16949 : 2009 7.1.2 《最终检验管理程序》中没有对汽车产品零缺陷接收准则做岀明确要求 关闭 4 ISO/TS16949 : 2009 7.4.3 IQC记录显示已经被接受的来料批的检验数据是超岀来料检验接受准则 关闭 * ￡09001:2