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第 PAGE \* Arabic 11 页第 PAGE \* Arabic 11 页 机构费用预算管理质量考核方案 （2008版） 第一章 总则 本办法考核对象为二级机构财务负责人。 本办法考核范围为2008年12月31日前获得保监局开业批复的分公司及其所管辖的中心支公司和营销服务部。以下称“分公司整体”。 本办法所述各类预算执行率指标与国华寿发（2008）102号文件《2008年机构KPI考核方案》的对应规则如下： 本办法所述“个险业务支出预算执行率”对应《2008年机构KPI考核方案》中“营销费用预算执行率”，本办法所述“团险业务支出预算执行率”对应其“团险费用预算执行率”，本办法所述“银保业务支出预算执行率”对应其“银保费用预算执行率”。本办法所述“年度累计管理性费用预算执行率”对应其“固定费用预算执行率”。 本办法对二级机构财务负责人的考核结果作为2009年机构财务经理综合考核方案的参考依据。 第二章 考核方案细则 二级机构财务负责人预算管理质量年度考核内容及考核权重。 考核内容 标准分 考核权重 管理性费用预算执行率 100分 25% 业务性支出预算执行率 100分 25% 综合管理质量 100分 25% 预算作业质量 100分 25% 合计 100分 100% 年度预算考核得分=管理性费用预算执行率考核得分×25%+业务性支出预算执行率考核得分×25