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四川精典申众汽车销售服务有限公司2007年度10月工作月报(财务)报告人：郭 敏报告时间：2007年11月15日2绩效考核1管理指标客户满意度预算管理团队建设财务监督行政管理资金管理财务管理二、经营指标达成与分析经营数据统计表－总体业绩完成情况部门绩效指标项考核期合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月销售部销售台量13913114614197103123151153951279销售收入1650.61730.81885.71714.410931316.51576.31816.91763.61148.815696边际贡献49.6765.7862.5338.4721.4722.2332.8644.9136.7320.95395.6售后 结算台次 0服务维修产值83.3350.8482.0867.8277.7878.0785.6889.4495.4383.12793.59 边际贡献32.2613.9132.3615.1927.3133.4222.6534.3234.8327.67273.92保险 出单数量 0销售销售金额 0合计销售收入1733.91781.61967.81782.21170.81394.516621906.318591231.916490边际贡献81.9379.6994.8953.6648.7855.6555.5179.2371.5648.62669.52利润18.735.5926.29-22.49-32.21-22.24-24.93-8.89-30.13-17.05-107.3财务管理经营收入预算 金额 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月项目预算收入1538.181243.761562.6320551533.811366.751574.161452.771972.871635.97实际收入1733.91751.621967.751782.171170.821394.521661.971906.321858.981231.88差异-195.72-507.86-405.12272.83362.99-27.77-87.81-453.55113.89404.09预算边际贡献68.8240.9578.8999.5762.8361.7867.5476.7180.3667.27实际边际贡献81.9379.6994.8953.6948.7855.6455.579.2271.5648.63差异-13.11-38.74-1645.8814.056.1412.04-2.518.818.64预算利润2.08-26.677.6626.66-14.75-13.82-8.65-1.79-28.58-10.79实际利润18.735.5926.29-22.49-32.21-22.24-24.93-8.89-30.13-17.05差异-16.65-32.26-18.6349.1517.468.4216.287.11.556.26费用预算 金额 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月项目固定费用预算29.6730.0930.7331.1637.3131.2231.5232.4533.7133.85实际费用支出28.4228.6927.9930.4041.4232.3932.0932.1934.3533.45差异1.251.402.740.76-4.11-1.17-0.570.26-0.640.40变动费用预算37.0737.5340.5041.8140.2744.3844.6746.0575.2244.22实际费用支出34.7745.4040.6145.7639.5745.6248.3455.9267.3532.23差异2.30-7.87-0.11-3.950.70-1.24-3.67-9.877.8711.99人事费用预算24.3626.6026.5624.1232.2722.2422.4723.6024.8425.99实际费用支出26.6327.1721.9928.0937.0224.7524.7628.0930.4732.51差异-2.27-0.574.57-3.97-4.75-2.51-2.29-4.48-5.63-6.52办公费用预算0.520.150.390.420.470.450.500.600.400.40实际费用支出0.560.320.460.600.570.571.080.460.991.14差异-0.04-0.17-0.07-0.18-0.10-0.12-0.580.14-0.59-0.74财务费用预算11.8612.3612.3612.5211.4310.2313.1012.9912.5512.55实际费用支出10.8012.549.3912.5610.
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