法案内部控制矩阵培训资料.pptxVIP

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;;;记录与财务报告相关的内部控制;;总部和省公司层面内部控制记录的基本框架和内容;省公司层面记录与财务报告相关的内部控制;;9;; ; ; ;会计报表认定; ; ;17;控制的频率与样本量;;;;;由各地市公司比照省公司内部控制记录进行自我检查、缺陷汇总和缺陷修补;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制;地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制(续);地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制(续);地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制(续);地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制(续);地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制(续);地市公司层面记录与财务报告相关的内部控制(续);何时 ; ; ;关键成功要素;;内部控制设计缺陷汇总和修补计划;关键成功要素;所载资料仅供一般参考用,并非针对任何个人或团体的个别情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料,但本所不能保证 这些资料在阁下收取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。

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