一体化管理体系与审核要点.docxVIP

一体化管理体系与审核要点 说明： 1. 以质量体系为主线,结合进行环境与职业健康安全体系检查 2。 体现 PDCA 循环思想 3. 突出关键/特殊过程、重大环境因素、重大危险源控制为重点、主线 4( 括号内的条款表示为: （19001 条款号/24001 条款号/28001 条款号） 5(本要点仅仅是提示性，不能代替具体的检查提纲一、（4.1/4。1/4.1)总要求（最后审核) 查公司是否按标准建立了管理体系; 查过程要素是否充分识别和展开描述; 3) 查外包过程的识别与控制 （外包过程: 物资供方、工程供方、 劳务供方、试验供方、垃圾清运供方、易燃易爆运输供方） 。 二、（4。2。1 与 4。2。2/4。4.4/4。4。4)总则/管理手册（最后审核） 查管理手册、程序文件、过程控制文件是否满足标准要求， 是否满足企业施工生产的需要,结构是否合理, 查体系文件是否有可操作性； 查记录表格的设置是否满足体系运行的需要. 三、（4。2。3/4。4。 5/4.4。5）文件控制 -1— 查是否建立了受控文件清单（公司\部门\分公司\项目部); a、 是否充分；包含法律、法规及其他要求清单； b、 是否适宜。 查近期下发的 3 份文件的编审批记录; 3） 查文件收发登记(包括施工图纸等技术文件）； 4） 查受控文件是否及时传递到作业现场。 5) 查文件保管和控制； 6） 查文件更改作废控制（查标识）； 查文件的借阅控制; 查文件复制控制; 四、(4.2。4/4。5.4/4。5。3）记录控制1） 查记录控制清单； 查记录的收集、填写、控制; 查记录的标识,保管控制; 查记录的编目、编号; 查记录的借阅和复制控制; 6) 查记录的作废处理。 五、（5。1/4.4。1/4。4.1） 管理承诺 查总经理(分公司经理等)是否向广大员工传达满足国际、国 家、地方相关法律法规,对企业成功的重要性(抽 3 人询问)； 2) 查 3-5 人询问（**）项目顾客的要求是什么; 3) 查是否制定了管理方针和目标指标; —2— 4) 查资源的配制能否满足生产经营的需要。六、(5。2/0/0)以顾客为关注焦点 询问查公司相关领导（或部门）如何体现以顾客为关注的焦点: a、招投标阶段； b、施工阶段; c、回访保修阶段; 询问公司领导是否了解顾客满意度是多少， 七、（5.3/4.2/4.2)管理方针 1) 询问公司的管理方针是如何形成的， 询问管理方针的体现哪几个承诺(抽查 3 人）; 3） 抽查 3 人是否知道公司的管理方针及内涵; 4) 查管理方针发布后，是如何贯彻实施和评审的； 5) 查管理方针政策是否被相关方所获取。 八、(5.4。1/4。3。3/4.3.3）目标、指标 1） 查是否制定了目标、指标（公司、分公司、各级部门、项目部)； 2) 查目标、指标的实施测量情况; 3） 查目标指标的考核评价（是否制定考核评价办法)记录. 九、 （0/4.3.1/0）环境因素识别、评价 1） 查环境因素识别清单(公司、部门、分公司、项目部）; a、 编制、审批； b、 污水排放(生活区、办公区、施工区、加工区）； c、 固体废弃物; —3- d、 粉尘、扬尘: e、 噪声排放； f、 施工照明; g、 资源、能源消耗（水、电、纸张、原材料等)。 2) 查重大环境因素评价记录（方法、计算)； 3) 查重大环境因素的确定; 4） 查环境因素及重大环境因素的更新. 十、（0/0/4。3.1）危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 1） 查危险源识别清单(公司、部门、分公司、项目部）; a、生活区、施工区、加工区、办公区; b、临时用电； c、深基础,四口五临边; d、机械、井架与龙门架； e、模板，脚手架； f、安全防护; g、吊装作业; h、消防; i、易燃易爆,有毒有害物质; j、中毒、中暑及其他职业病； k、劳动保护; l、场地; m、管理。 —4- 查危险源评价（方法、计算）； 查重大危险源确定与查重大危险源清单(包括风险控制措施)； 4） 查危险源及重大危险源清单的更新。 十一、（0/4.3。2/4。3。2)法律、法规与其他要求 1） 查是否建立了适用法律法规及其他要求清单，并确定相关内容; 查法律法规获取渠道是否明确； 查法律法规评审记录； 查法律法规清单的更新。 十二、（0/4.3。3/4.3。4)管理方案 查是否有重大环境因素和重大危险源清单; 查是否设定了目标、指标; 查是否针对目标、指标制定了管理方案： a、 措施; b、 职责; c、 完成时间； d、 财务。 示例、管理方案 -5— 目标 措施 职责 完成时间编制/总工审批 1、 编制脚手架搭设方案并审批验*＊***＊ 搭设前收； 2、 编制临边、洞口防护方案并经审***＊＊＊ ＊**＊* 批； 3