高通科技-管理评审制度.docVIP

北京世纪高通科技有限公司 管理评审制度 编写：梁翠丽 2021年2月 27日 审核：刘忠哲 2021年2月 28日 审批：李世军 2021年2月28日 版本记录 版本号 版本日期 修改 修改履历 V1.0 2021.02.28 梁翠丽 发布 目录 284631293_WPSOffice_Level1 1 目的 1 1352059582_WPSOffice_Level1 2 适用范围 1 1540925767_WPSOffice_Level1 3 职责 1 1834066796_WPSOffice_Level1 4 工作程序 2 180371334_WPSOffice_Level2 4.1 作业流程图 2 1401584621_WPSOffice_Level2 4.2 管理评审计划 2 684601204_WPSOffice_Level2 4.3 管理评审输入 3 2022538649_WPSOffice_Level2 4.4 管理评审准备 3 288425380_WPSOffice_Level2 4.5 管理评审会议 3 694770381_WPSOffice_Level2 4.6 管理评审输出 4 1137204728_WPSOffice_Level2 4.7 纠正、预防措施的实施和验证 4 395405196_WPSOffice_Level2 4.8 文件更改 4 1260725354_WPSOffice_Level1 5 相关记录 4 PAGE PAGE 4 目的 XXXX（以下简称：XX）通过管理评审活动，对运维服务质量体系进行适宜性、充分性和有效性评估，以保证管理体系达到规定的目标。每年至少进行一次评审，时间间隔不得超过12个月。 适用范围 适用于对XX运维服务管理体系的评审活动。 职责 总经理（管理者代表）负责主持管理评审，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。 质量管理部负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》。 质量管理部负责评审中的具体工作和评审资料的收集，整理和归档。 相关部门的负责人需准备和提交评审单位所需的资料，参加评审，并负责落实评审工作中提出的改进措施的实施。 工作程序 4.1作业流程图 权责部门 作业流程图 使用表单 质量管理部 管理评审计划 管理评审计划 管理评审准备 管理评审输入 持续改进 管理评审输出 管理评审报告 运维服务改进措施 审批 管理评审计划 质量管理部 管理评审计划 质量管理部 各部门 评审输入资料 总经理 质量管理部 各部门负责人 会议记录 质量管理部 管理评审报告 质量管理部 管理评审报告 总经理 管理评审报告 各部门 质量管理部 总经理 改进措施单 各部门 改进措施单 4.2管理评审计划 XX的管理评审活动每年举行一次，一般定于每年的9月召开，但可根据内部质量审核的结果进行，也可根据需要安排。 每次管理评审之前，由质量管理部负责编制《管理评审计划》，报总经理审批，计划的内容主要包括： 评审目的； 评审内容和范围； 接受评审部门； 评审前应准备的工作和有关文件。 因发生特殊情况或变化，总经理可适时安排管理评审活动。 特殊情况或变化是指： XX组织结构、产品（或服务）范围、资源配置等发生重大变化； 社会环境、市场需求发生重大变化； 产品（或服务）质量发生重大变化或出现顾客严重投诉或投诉连续发生； 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核； 内部质量审核中发现严重不合格。 4.3管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面的信息： 评审运维服务体系是否有效； 内部审核是否有效； 运维服务体系的贯彻实施情况分析； 运维服务目标、指标实施情况分析； 各相关方反馈意见。 4.4管理评审准备 准备评审前，质量管理部以书面形式汇报现阶段质量管理体系进行情况并提交本次评审计划，由总经理批准。 质量管理部根据评审输入的要求，负责对评审资料进行收集和整理，准备必要的文件。 质量管理部负责整理本次评审的计划和有关资料。 4.5管理评审会议 管理评审会议由总经理主持，各部门负责人对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出改进措施，确定责任部门（或人）和整改时间，对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.6管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： 运维服务管理体系及其过程有效性的改进信息； 与运维服务有关的改进信息； 对资源的需求信息； 对现有运维服务管理体系（包括目标及指标）的评价结论； 对现有运维服务体系符合要求的评价。 质量管理部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交总经理审批，并发至相应部门，由质量管理部负责监控执行。 4.7纠正、预防措施的实施和验证 质量管理部对改进、