iso14001-2015内审检查表(记录).pdfVIP

ISO14001-2015 内审检查表 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO14001-2015 、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合； “？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据 涉及条款 审核记录 审核发现 及方法 答： 本公司目前所处的外部环境因素包含： a) 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝； b) 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏； c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾； ◆内部环境有哪 4.1 理解组织 些？ d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视； 及其所处的 ◆外部环境有哪 环境 e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。 些？ 本公司所处的内部环境因素包含： a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺； b) 在节能减排方面仍需加大力度； c) 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强； d) 公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。 答： ◆ 相 关 方 有 哪 4.2 理解相关 些？ 外部相关方及要求与期望 方 的 需 求 和 ◆ 需 求 又 有 哪 期望 相关方 要求与期望 些？ xx 区环保局（政府职能单位） 符合环境法律法规 xx 区安监局（政府职能单位） 化学品仓库存放，泄漏防止 xx 区水务局（政府职能单位） 节约用水，合规排水 xx 区供电所（政府职能单位） 节约用电 （邻近单位） 不可噪音，废气污染 （业务往来单位） 配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁 （业务往来单位） 取得 ISO14001 体系认证，符合法律法规 （第三方认证服务机构） 满足 ISO14001 体系要求，持续改进环境管理体系 （第三方监测机构）