陕甘宁青大区低温业务部年下半年绩效考评方案 .docxVIP

第 PAGE \* Arabic 7 页第 PAGE \* Arabic 7 页 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 销售管理系统文件 蒙牛销销字[2015] 55号 陕甘宁青大区低温业务部2015年下半年绩效考评方案 低温业务部各市场： 为改善市场业绩，提振经销商及业务团队士气，确保下半年既定销售目标及2015年度既定销售目标达成，特制定下半年绩效考评方案，具体见下文： 一、目的 （一）提振业务团队信心，统一思想，调动业务团队积极性，更好的完成业绩目标； （二）提升经销商盈利能力，加大市场投入，促进销售目标实现； （三）应对目前市场竞争环境，保障下半年及全年既定销售目标实现。 二、具体工作 （一）明确业务部8-12月份管理目标 1、设定原则 （1）依据1-7月份实际达成情况，完成集团年度既定销售目标，8-12月份全国年度目标须达成99.2%；8-12月份大区低温业务部年度目标预计达成96.1%。 （2）依据8-12月份大区达成率目标，确定各区域预计达成率目标，确保大区下半年及全年既定销售目标实现。 2、目标分解 8-12月份分大区年度目标预计达成如下： 表1：8-12月份预计达成率目标 （二）绩效兑现标准调整（低温业务部）： 1、经销商层面（6个月以上） A.整体销售目标：经销商月度回复量≥月度年度目标的95%，视同经销商月度年度目标100%回复，按照回复量实际达成率，依据核销制度核销相关费用。 B.分品牌销售目标（基础产品除外）：经销商月度回复量≥月度年度目标的95%，视同经销商月度年度目标100%回复，按照回复量实际达成率，依据核销制度核销相关费用。 C.执行时间：2015年7月-2015年12月； 2、经销商层面（6个月以内） A.整体销售目标：经销商月度回复量≥月度年度目标的90%，同时， 7-12月同比增长80%以上。视同经销商月度年度目标100%回复，按照回复量实际达成率，依据核销制度核销相关费用。 B.分品牌销售目标（基础产品除外）：经销商月度回复量≥月度年度目标的90%，同时， 7-12月同比增长80%以上。视同经销商月度年度目标100%回复，按照回复量实际达成率，依据核销制度核销相关费用。 C.执行时间：2015年7月-2015年12月； 3、业务层面： A.业务人员月度年度目标达成率≥95%视同100%达成，涉及与月度年度目标挂钩的绩效按调整后标准兑现；月度年度目标达成率95%按同比例计算达成率，兑现绩效。 B.业务人员挂钩低温重点品类销售目标的月度年度重点品类总量达成率≥95%视同100%达成，涉及与月度年度重点品类目标挂钩的绩效按调整后标准兑现；月度年度重点品类销售目标总量达成率95%按同比例计算达成率，兑现绩效。 C.核算年度达成率计算公式：1-6月原目标加7-12月份打折后目标进行核算。（仅适用于人力绩效合同全年度平衡）。 D.执行时间：2015年7月-2015年12月； （三）经销商（销售公司）奖励方案 1、执行时间：2015年7月1日-12月31日； 2、参与对象：低温经销商（低温销售公司） 3、具体方式： （1）下半年经销商（销售公司）年度目标达成95%（含）以上，给予超额部分（95%-100%之间）8%返利支持； （2）下半年经销商（销售公司/CBU）年度目标达成100%（含）以上，给予超额部分（100%以上部分）10%返利支持。 备注：以整体市场为单位计算达成率，兑现返利金。 4、费用预算 经测算预计费用15.7万元（预计达成96.1%，超95%以上196万，按照8%测算。最终具体以实际兑现为准），费用列支销管中心预留费用。 （四）业务人员奖励方案 1、关键岗位激励 依据业务绩效考核标准变更情况，《销售管理中心2015年关键业务岗位激励方案》兑现条件做如下变更： A、大区整体常低冰整体达成100%（含）以上（负责单独业态业务独自核算达成率），100%兑现对应奖励； B、大区整体常低冰整体达成95%（含）以上（负责单独业态业务独自核算达成率），兑现对应奖励的60%; C、大区整体常低冰整体达成95%以下（负责单独业态业务独自核算达成率），对应奖励不予兑现; D、其他条款按照原方案执行。 2、全年业绩达标追加奖励方案 为鼓励各大区业务团队积极性，不断提升业绩，达成集团既定销售目标，特制定此奖励方案，具体如下： （1）根据销售达成情况分别设置达标奖和超额奖； （2）以大区为单位，依据单独业态达成情况分别兑现，由大区制定奖励分配方案，备案销管中心执行； （3）奖项设置： A. 达标奖：大区年度目标达成95%（含）以上，奖励总金额3万。 B．超额奖：大区年度目标达成95%以上，针对超额部分，每超额0.1个百分点，分别追加奖励低温0.2万，超额奖