SJGZW002出差管理制度.doc

SJGZW002出差管理制度 SJGZW002出差管理制度 PAGE / NUMPAGES 蚄PAGE 螁莀 莈芃 肆莇 莃蚆 螁莀 蝿薄 薄蚅 膂葿 袁芁 膀蒁 芅膇 膅肈 羁膁 芆螂 羇蒅 羃蚇 肁 SJGZW002出差管理制度 清国科技制品厂 文件标题 出差管理制度 成立日期 2002/10/15 版次 A/1 文件编号 SJ-G-ZW-002 订正日期 目的: 明确出差有关事件，使出差工作有章可循。 2．合用范围： 工厂中方工作人员。 参照文件： 3.1《职工手册》 3.2《考勤管理规定》 3.3《保安管理规定》 定义： 出差：因工作需要而走动工厂的行为都视为出差，包含搭车出厂。 权责： 总务部：予以出差放行及花费结算。 各部门：对本部门人员出差的有效安排与管控。 总经理：对重要出差报告的最后审批。 管理作业内容： 6.1出差申请、审批与人员放行及记录 各部门依据工作需要安排工作人员出差。 工作人员在出差前一律提出“出差申请与人员放行单”（附件二）。 “出差申请与人员放行单”一定经部门负责人赞同。 未经有效审批的“出差申请与人员放行单”供应给当值保安员，则当值保安员不 得予以放行。 当值保安员对提交有效“出差申请与人员放行单”的出差人员予以明确记录放行， 出差人员返回时作好记录。 当值保安员对无有效“出差申请与人员放行单”而执意出厂的成员即时向上级逐 级上报，不然将追查当值保安员的责任。 6.2出差办理不良品. 6.2.1品保部依据不良内容、数目及客户使用状况定出时间、人数及估计花费。 赞同 审查 作成 彭高彪 赵华丽 第1页共 3页 QMS-F-SO-001A/1 清国科技制品厂 文件标题 出差管理制度 成立日期2002/10/15 版次 A/1 文件编号 SJ-G-ZW-002 订正日期 各部门负责人依据工作的需求安排适合工作人员出差。 出差的工作人员抵达出差地址后一定立刻打电话回工厂 ,见告已安全抵达,如遇自己 不可以解决的问题应电话请示本部门的负责人或品保部负责人 ,在返回前一定打电话 回工厂告之品保部负责人或品保部文员不良办理状况 ,以便安排次日的工作。 出差的工作人员起码带一个良品与客户互换不良样品 ,返回工厂十五分钟内把不良 样品交给品保部负责人或品保部文员作不良现象检查剖析的依照。 出差的工作人员作成“出差办理不良品报告书”（附件三），其内容包含确实的出 发时间,抵达客户时间,办理时间,办理内容,生产班别、拉别及包装工号,客户署名, 同时统计好数目、不良率、人数、返回出发时间、返到工厂时间及有关花费。 “出差办理不良品报告书”经客户署名后由品保部回收交品保部文员建档管理。 出差办理不良品的工作人员同时改日作成“出差报告以及精算书”（附件四），进 行有关花费报销。 第一按6.1进行有效申请。 出差过程中一定与本部门作好实时有效的工作联系。 出差返回工厂后为要点事件则即时向上级作出口头报告出差状况，假如发生花费则 改日作成“出差报告以及精算书”，假如事情较复杂则另行作成书面的详尽出差报 告。 出差花费一般指车旅费、餐费；若有其余特别所需花费则一般提早上报申请。 短程摩托车资报销原则上3 元/人,4元/2人，公共汽车资则以实质产生的车资为准； 工作人员出差一般乘坐工厂车辆或公共汽车，一般不行乘坐的士，如因工作性质确 实需要则一定经工厂工场长及以上职务管理者赞同。 餐费:有些工厂可供应中餐则不予报销，未供应就餐的全部中方课长级以下工作人 员可按15元/人/餐（含水费）报销，课长出差可酌情考虑按 20元/人/餐报销，中 方工作人员在特别状况下发生超额餐费一定先报告给工场长或总经理， 不然不行报 销。 赞同 审查 作成 彭高彪 赵华丽 第2页共 3页 QMS-F-SO-001A/1 清国科技制品厂 文件标题 出差管理制度 成立日期2002/10/15 版次 A/1 文件编号 SJ-G-ZW-002 订正日期 当综合出差花费有较大超预准时则一定作出详尽书面报告呈工场长或以上职务管理 者审批后方可报销。 全部出差人员在出门差做事均代表工厂,务必恪守工厂的有关规章制度,注意个人形 象及个人言谈,出差人员需站在工厂的立场对外建立优秀的形象。 各部门负责人一定对本部门出差人员的出差工作进行跟控 ,保证出差人员能有效完 成工厂或部门指派的出差工作任务。 出差人员因在出门差有违反工厂利益或工厂制度的行为一经查实将按工厂制度赐予 相应的处分。 “出差申请与人员放行单”由总务部保留三个月以上。 “出差办理不良品报告书”由品保部保留半年以上。 “出差报告以及精算书”由总务部财务保留五年以上。 附件 附件一：出差流程图 附件二：出差申请与人员放行单 附件三：出差办理不良品报告书 附件四：出差报告以及精算书 赞同 审查 作成 彭高彪 赵华