HSE管理管理体系审核检查表和审核记录.docxVIP

管理体系审核检查表审核记录 审核区域 HSE管理 审核内容 (Q:10.5.1;//6.4;ES:4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.3,4.4.6/4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3)。 审核区域 负责人 陪同人员 审核员 审核内容及审核要点 记载所抽样样本(审核证据)审核发现(适当时) (ES:4.3,4.3.1) HSE管理策划 环境因素、危险源识别评价及控制措施策划范围、方法、结果、更新 ——查《年安全环保管理工作计划》：制定ES总目标“杜绝重伤死亡事故、新增职业病；四节一环保、绿色施工；创建安全文明标准化施工工地”等；对公司现有管控制度、措施进行评估，存在问题进行分析，考虑今年环境因素和OHS风险的变化，提出今年工作重点和主要措施，包括组织结构和责权健全完善、保持和改进的管理和技术举措、人财物资源及时间保障等。 ——建立和实施《环境因素识别评价控制程序》、《危险源识别、风险评价和风险控制策划控制程序》，部门按承接工程承包范围项目情况对施工活动、产品等存在的危险源、环境因素进行识别、评价，编制公司《危险源辨识与风险评价表》《重大危险源清单》《环境因素调查评价表》《环境因素清单》，以指导项目部做好危险源、环境因素进行识别、评价工作。 ——查《环境因素调查评价表》、《环境因素清单》、《重大环境因素清单》：按作业活动/区域识别环境因素，覆盖施工、办公、后勤活动