SJGZW004副料购买管理制度.doc

SJGZW004副料购买管理制度 SJGZW004副料购买管理制度 PAGE / NUMPAGES 羆PAGE 袅肄 蚂薈 羇节 蚈节 薄薇 螁膇 莈膂 肆蒃 莃袅 螁肀 蝿膂 袈蚄 膂蒇 袁虿 膀肂 芆羅 膅蚅 羁芈 芇羃 羇袂 羄芇 肁袇 蚇袃 蒅膃 螂薅 膁螀 肈螃 膇莄 螅肇 芁芀 葿蚃 蚅薆 薄莅 莁衿 袀薃 莇薃 芃袈 莀蒈 肇艿 螅螄 肂膆 蒀肇 蒈腿 蒇羅 肅螈 薀羀 衿聿 羅羂 袄肆 蚀蕿 芀罿 蚆膃 蚃薈 螀膈 蚁羀 膄蒄 蚅袆 袀螇 SJGZW004副料购买管理制度 清国科技制品厂 文件标题 副料购置管理制度 成立日期 2002/10/14 版次 A/1 文件编号 SJ-G-ZW-004 订正日期 1．目的 规范副料购置的作业流程，保证采买的物件切合工厂要求，以知足生产需要。 2．范围 副料定义内的全部物件购置。 3．参照文件 供给商管理程序 采买管理程序 文件与资料的管束程序 4．定义 副料是指平时办公用品、模具配件、五金、包装辅料等全部除生产主材之外的物件。 5．权责 各部门：提出一定购置的正式“购入申请书” 。 各部门负责人：购入申请书的复审。 日方部门管理者：“购入申请书”的审查。 董事：“购入申请书”的最后审批。 总务部：确认所申请的物件按需要安排购置。 6．作业内容 各部门依据本部门需要的物件，填写正式的“购入申请书” ，交部门负责人审批。 “购入申请书” 上一定明确地填写所需要的物件的规格、型号、数目及价钱。 需购置特别物件（比方：机器维修零配件）时，一定填上供给商及报价并提 供有关的资料。 假如不是在固定供给商常常购置的物件，“购入申请书”起码要提早5天（不包含审批时间）交由总务部购置文员。 同意 审查 作成 彭高彪 彭梅英 第1页共3页 QMS-F-SO-001A/1 清国科技制品厂 文件标题 副料购置管理制度 成立日期2002/10/14 版次 A/1 文件编号 SJ-G-ZW-004 订正日期 “购入申请书”由部门负责人复审后，再经部门日方管理者审查，最后呈董事 同意。 “购入申请书”经同意后，非特别状况下一律由总务部购置文员一致安排购入， 特别状况（总务部购置文员不在，特别紧迫等）由总务部中方负责人全权安 排。 总务部购置文员接到申请书，确认有关同意人无漏批的状况下，依据有关部门 建议一同选定供给商，安排购置所需物件。 假如买不到同样规格或不可以在所需时间内购入所需物件， 必定要征采上级和申 请部门的建议，以不影响生产为原则。 若需要改正固定的供给商，一定提出申请，要求新供给商先送样品，经有关人 员进行质量判定、成本核算后再最后由董事决定。 当购入金额较大的物件（单件 1000元以上）时必定要先报价进行价钱比较， 最后经董事同意后，方可购入。 6．2 购后确认 总务部购入的物件必定要经申请部门确认签收后才可申请报销。 总务部假如安排其余部门购置时，购入物件必定要经申请部门和总务部确认 （须有署名）后才可报销。 任何报销一次在3000元人民币之内必定要经总经理署名，一次报销在3000元 人民币以上的一定经董事署名方可报销。 月结及报表作成 总务部购置文员一定在次月初五个工作日内作成前月全部副料购入的月结书， 经 部门负责人审查后交总经理、董事最后审批，后提交业务统括财务部。 总务部购置文员每个月初作成有关前月副料购置成本推移类报表。 同意 审查 作成 彭高彪 彭梅英 第2页共3页 QMS-F-SO-001A/1 清国科技制品厂 文件标题 副料购置管理制度 成立日期 2002/10/14 版次 A/1 文件编号 SJ-G-ZW-004 订正日期 文件和资料办理 购置订单、报价单及有关资料一定由总务部购置文员妥当保留。 7．附件 无。 同意 审查 作成 彭高彪 彭梅英 第3页共3页 QMS-F-SO-001A/1