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相关方控制作业指导书 文档密级： 内部公开 DATE \@ yyyy-MM-dd 2021-07-28 第PAGE5页, 共 NUMPAGES \* Arabic 5页 相关方控制作业指导书 对应的流程/规范 文件名称 文件编码 ／ ／ 目的 为保证对相关方施加必要的环境、职业健康安全影响，促使其改进其环境、职业健康安全行为，特制定此指导。 概述 本文包括相关方识别、相关方评估及相关方的管理，适用于对公司及属下所有公司对相关方施加环境、职业健康安全影响的工作。 术语 名称 定义 相关方 与组织的环境、职业健康安全绩效有关的或受其影响的个人或团体。 操作说明 4.1.能够施加影响的相关方的识别 定义 分类 是指提供本公司的货物、设备和服务（如物料供给、工程承包、废弃物回收等）的过程中可能对环境、职业健康安全风险产生影响的相关方（个人或团体）。 主要有工程合同供方、设备供方、备品备件供方、原辅材料供方、劳保用品供方、运输服务供方、固体废物处理或收购方、到厂实习或参观人员、生产厂区周边的居民和单位等。 4.2.相关方评估 4.2.1.采购资源开发工程师组织生产单位、品质部、体系办、研发部等相关部门对相关方进行评估。与公司具有中度以上风险的危险源相关联，或可能造成重大安全事故的相关方，原则上定为重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响的相关方一览表》中，由采购资源开发经理级（含）以上人员审核后交管理者代表批准，该表应明确负责施加影响相关方的责任部门，并由相关的责任部门各保存一份。 4.2.2.其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。 4.3.相关方的管理 4.3.1.物料供方的管理 范围 适用于公司生产、非生产领域所用材料的供方。 供方分类 1.重点施加影响的对象为提供电子元器件、油漆、涂料、及其他化学品的供方; 2.暂不施加影响的对象为提供非生产性购买的辅料的供方。 选定供方的要求 1.选定供方时，除参照质量管理体系“管理生产类供应商选择流程”进行选择供方外，同时要注重供方的环境、职责健康安全绩效，在相同条件下，选择环境绩、职责健康安全较好的供方或优先考虑已经按质量/环境/职业健康安全管理体系及取得认证的供应商。 2.对重点施加影响的供方，签订“环保产品协议书”，并监督供方按照协议内容严格执行，如发现供方违反协议，由采购资源开发工程师向供方开具“纠正和预防措施报告”，并负责监管供方纠正和预防措施的整改。 3.如重点施加影响的供方对公司提出的纠正和预防措施不力，由采购资源开发工程师负责对该供方按所签订的协议处理。如重点施加影响的供方因违反“环保产品协议书”而发生事故给公司造成的经济损失，应向该供方索赔，后果严重的取消其供方资格。 施加影响的范围 1.要求供应商提供环保性的产品，出具有害物质检测报告资料等。 2.特种防护用品供方应提供产品的安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证等资料。 3.涉及锅\容\管特类设备供方、备品备件供方和维修供方必须有国家相关安全生产许可证明。 4.运输服务供方应提供车辆年审证明，承运危险品的还需要提供资质证明，并应先采取预防措施，防止在运输过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，避免发生安全事故和污染环境。 4.3.2．工程承包方的管理 范围 公司内部进行的由公司外承做的土建、装潢、设备安装、改造、维修等工程项目，在施工中产生的废气、废水、废弃物及噪声等环境因素。 要求 1.行政经理在与工程承包方签订工程合同，与生产设备厂家签订设备订购与维修合同时，应对其传达公司的环境、职业健康安全政策，并让对方了解公司的环境、职业健康安全管理要求。针对产生环境、职业健康安全影响的合同，在签订合同中须有相应的环境、职业健康安全管理对策及处理方案。 2.行政经理在生产合同中要求供方遵守有关法律法规及其他要求，明确工程合同供方的施工质量要求和在公司内生产管理的要求，管理要求应至少包括生产现场的卫生、生产垃圾、生产噪声、消防管理、安全管理要求等内容。 3.工程承包方在签订工程合同时，必须还要签订“承包方环境管理协议书”。 4.订购有产生废气、废水、废弃物、噪声的设备时，行政经理应在确认相应的处理环境措施落实后，通知生产设备厂家进行设备调试和维修。 5.工程承包方施工期间和生产设备厂家设备调试维修时，必须遵守公司相关环境、职业健康安全管理的相关要求，并由行政专员与安全专员负责监督。 6.一旦发现有违规行为，由行政经理向承包方开具“纠正和预防措施报告”，并对整改进行跟踪。对情况严重的，处以相应的经济处罚。 4.3.3.固体废弃物收购方的管理 范围 1.适用于所有为本公司提供服务的固体废弃物收购方。 2.可回收利用无毒无害固体废弃物及不可回收利用无毒无害固体废弃物。 资质与要求 1.行政部和各相关部