世界500强企业经营周会报告.pptxVIP

XXX金屬產品事業處WKxx 經營檢討會 2010/03/17 1 報告目錄 1、交貨達成 --生管 2、資源管理 --生管 3、營收、成本和費用 --經管 4、品質狀況 --品管 5、製造KPI及制程技術創新 --製造 6、新產品狀況 --工程 2 1、交貨達成 1.1 交貨達成 單位：Kpcs 3 2、資源管理 2.1客戶訂單需求分析 Remark:wk11.wk12 LF分別有機種逐步承接交貨.如Alfredo.Saga 單位：Kpcs 4 2、資源管理 2.2 設備稼動分析（時間嫁動率=預測量*標準工時/設備總工時） 5 2、資源管理 2.3 人力需求趨勢分析（DL差異人力= DL現有人力-DL需求人力） 備注：wk11總體人力互補後欠566人.連線廠.金表.表加富余人力已支援特加生產. 6 序號 廠部 目標(天) 狀態 wk08 wk09 wk10 wk11 wk12 wk13 wk14 wk15 1 沖壓 0.2 實際 0.4 0.24 0.27 　 　 　 　 　 狀態 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2 連線廠 0.3 實際 0.4 0.35 0.27 　 　 　 　 　 狀態 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3 表加 0.4 實際 0.4 0.4 0.38 　 　 　 　 　 狀態 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 4 特加 0.4 實際 0.4 0.41 0.52 　 　 　 　 　 狀態 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 5 金表 0.4 實際 0.5 0.5 0.49 　 　 　 　 　 狀態 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 6 PVD廠 1.2 實際 2.1 1.9 1.83 　 　 　 　 　 狀態 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2、資源管理 2.4庫存管理—DOS趨勢（DOS天數=庫存金額/下周銷貨金額*7) 7 序號 廠部 目標(%) 狀態 wk08 wk09 wk10 wk11 wk12 wk13 wk14 wk15 1 沖壓 實際 　 　 　 　 狀態 2 連線廠 實際 　 　 　 　 　 狀態 3 表加 實際 　 　 　 　 　 狀態 4 特加 實際 　 　 　 　 　 狀態 5 金表 實際 　 　 　 　 　 狀態 6 PVD廠 實際 　 　 　 　 　 狀態 2、資源管理 2.4庫存管理—呆滯趨勢(呆滯比例=呆滯金額/庫存金額*100%） 8 3、營收、成本和費用管理 3.1營收達成狀況（達成率=實際營收達成金額/預測營收金額） 單位：KUSD 9 3、營收、成本和費用管理 3.2機種營收分析 單位：KUSD 10 3、營收、成本和費用管理 3.3費用管理 單位：KUSD 11 3、營收、成本和費用管理 3.4低毛利機種分析 機種 目標毛利率 實際毛利率 毛利率差 本月交貨數量 差異金額 主要問題制程 a b c=a-b d e=c*d 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 單位：KUSD 12 3、營收、成本和費用管理 3.5低毛利機種改善對策 -連線（1/6） 料號 目標成本 上月實際成本 重要參數 WK01 WK02 WK03 WK04 BOM用量 　 　 　 　 人力 　 　 　 　 良率 C/T 　 　 　 　 　 　 BOM用量 　 　 　 　 人力 　 　 　 　 良率 C/T 　 　 　 　 　 　 BOM用量 　 　 　 　 人力 　 　 　 　 良率 C/T 　 　 　 　 　 　 BOM用量 　 　 　 　 人力 　 　 　 　 良率 C/T 　 　 　 　 13 3、營收、成本和費用管理 3.5低毛利機種改善對策 -衝壓（2/6） 制程 目標成本 上月實際成本 重要參數 WK01 WK02 WK03 WK04 　 BOM用量 　 　 　 　 人力 　 　 　 　 良率 C/T 　 　 　 　 　 BOM用量 　 　 　 　 人力 　 　 　 　 良率 C/T 　 　 　 　 　 BOM用量 　 　 　 　 人力 　 　 　 　 良率 C/T 　 　 　 　 　 BOM用量 　 　 　 　 人力 　 　 　 　 良率 C/T 　 　 　 　 14 3、營收、成本和費用管理 3.5低毛利機種改善對策 -表面（3/6）