公司采购部规章制度.docVIP

企业采买部规章制度 企业采买部规章制度 企业采买部规章制度 企业采买部规章制度 【篇一：采买部管理制度与工作流程】 采买管理制度与工作流程 一、 目的： 为标准采买流程，提高采买工作的效率，特拟定本制度。 二、 适用 范围： 适用于本企业采买管理。 三、内容： 1、 总那么 为加强采买工作的管理，提高采买工作的效率，拟定本制度。所有 的采买人员及相关人员均应以本制度为依照展动工作。 2、 采买基 本流程 采买需求 ---采买方案 ---搜寻供货商 ---- 询价、比价、议价 ----采买洽谈 ---- 合同的签订〔确立付款条件、配送方式、售后效劳〕 ---- 交货查收 〔仓管〕 ---质检〔不合格退货〕 ---入库---方案对账 ---财务结算 采买流程图如以以下图所示： 1〕 采买方案：采买员应依照请购单和企业销售方案拟定采买方案。 2〕 供给商的选择和核查： 供给商的选择与核查，一般从经营情况、供给能力、质量能力等方 面评定，并如期从质量、运货、价格、逾期率、可否配合等方面综 合打分。 3〕询价、比价、议价 。 4〕合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其他过程， 最后双方签订相关协议，合约即成功立。采买合同的签订要依照采 购商品的要求、供给商的情况、企业自己的管理要求、采买目标等 要求的不相同而各不相同。需与财务部核实确立付款条件、货运方式、 售后效劳等情况。 5〕交货查收：采买员必定确立货物品种、数量、 质量、交货期的正确无误。以采买员确实定和合同为查收数据。 6〕质检：货物质检合格那么入库，不合格的，需安排拯救和退货。 7〕 财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采买流程图 1〕销售部提出采买需求， 2〕采买部拟定采买方案，由采买部负责人报总经理、财务审批； 3〕 审批通过后，由采买主管下单。 4、申请付款流程图 1〕 2〕 3〕 4〕 采买商品入仓后，做应付款方案 方案主管依照供给商账期核对本钱金额和付款金额可否一致，不一 致的找出原因，调整本钱金额直至与付款金额一致后做应付款； 采 购部审批到期应付款 总经理赞成付款 5、商品到货查收流程 1〕 2〕 库房依照供给商送货单查收产品 查收后打入库单，核对入库单金额可否与送货单金额一致，一致后 方可审察入库，不一致需报采买审察，采买在当日恩赐答复 6、促销流程 1〕每周例会上确立促销方案 2〕确立产品信息，包括价格、货源、促销履行时间 3〕报总经理申 请促销采买资本 4〕落实采买订单和促销履行方式 5〕反应促销结果 在下周例会上通知 7、退货流程 1〕 2〕 3〕 4〕 门店填写退货申请单，写明原因 采买部依照供给商合同和合作情况，审察退货申请 审察经过可退回库房，库房每周以供给商为单位做退货单 不能够退回 供给商的，做报损办理，报损比率不得高出 0.5% 四、 采买管理制度： 1) 建立供给商资料管理〔表〕册，售后效劳管理表。 2) 建立、建全 比价制度，保证采买产品的质优价廉。 3) 每个月尾将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下 月用款方案。 4) 签订采买合同后，应全面认识发货情况，如不能够及时供货，应将 原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱查收，发现问题及时和供给商联系，尽早解决。 6) 查收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 五、采买部职责 采 购部工作职责 1.拟定并完满采买制度和采买流程： 〔1〕依照企业的长远方案，拟定采买部门的工作目标和目标； 〔2〕负责拟定采买目标、策略、制度及采买工作流程与方法，保证 贯彻履行； 2.拟定并推行采买方案： 〔1〕依照企业的拓展规模以及年度的经营目标，拟定有效的采买目 标和采买方案；〔 2〕审察采买需求，兼备筹办和确立采买内容，制 订采买方案； 〔3〕组织推行市场调研、展望和追踪企业采买需求，熟悉各种产品 的供给渠道和市场变化情况，据此编制采买估量和采买方案； 〔4〕依照采买管理程序，负责采买工程的谈判、签约，检查合同的 履行和落实情况； 〔6〕督导检查库房的查收、入库、出库及管理 工作，保证采销质量； 3.采买本钱估量和控制： 〔1〕编制月度和周采买估量，推行采买的预防控制和过程控制，有 效降低本钱； 〔2〕采买价格审察、估量、报价，到达有效的本钱 控制； 〔4〕对采买合同履行过程进行管理、督查检查，及时支付相关款项； 4.选择并管理供给商： 【篇二：采买部管理规章制度】 采买部管理规章制度 一、总那么 为了标准企业采买行为，降低企业经营本钱，特拟定本方法。 二、管理系统 企业由特地的采买部门，详细负责企业采买业务。 企业所有原资料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备的采买 及外协加工，均应吻合本方法的原那么精神和采买工作规程。 运行初期方法，采买