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办公用品采购及管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办 公费用，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司各部门。 第二章 管理细则 第三条 归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度， 公司行政人事部负责公司管理各部门的采购， 财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条 请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编 制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购： 如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 （突发请购可特殊处理，但需提前 3 采购， 由使用部门在每月初报送“请购单” 天申请，给予一定的采购时间） 。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等， 请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人 公司行政部 公司财 务部 公司常务副总经理 返行政部； （五）请购单的报送时间： 各部门每月第一个工作日报送到行政部， 行政 部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团 行政部（遇节假日顺延） ，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂 改。 第五条 内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。 各部门、 公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污， 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条 收发管理： (一)验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后， 应将采购物品、 采购有关发票 及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手 续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量 （是否符合请购要求）， 填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号） ，入库单应详 细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联 记账联）。 所有入库单均应有验收人、 采购员两人签字。 办理入库后除存根联外 其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。 所有办公用品采购均需办理入库手续。 (二)领用： 所有办公用品领用均须办理领用手续； 领用时均需在行政的领用登记本 上签。 行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部 门负责人签字领用人签字”等内容。 领用人领用日常办公用品