三乙医院年度部门决算分析报告.docxVIP

精选资料 精选资料 医院 部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 ．主要职能：事业单位，主要从事医疗服务。 ．机构人员情况：属执行《医院会计制度》独立核算 单位。 ．人员情况，包括当年变动情况及原因。 我院年末职工 人，比上年减少 ，减少 。其中：在编 职工 人，招聘职工 人，离退休职工 人。分别比去年同期 增加 3 人、 12 人， 7 人。 （二）当年取得的主要事业成效。 本年已实现总收入 亿元， 完成年初预算 亿元的 。 实 现总支出 亿元，完成年度预算 亿元的 。年末累计结余 万 元，实现预算的 69.29% 。 完成三级乙等医院创建工作并顺利通过。 各项收支明细及资产情况，详见我院本年度决算报表 和《 ** 医院 2016 年财务决算分析报告》 。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 本年年初收入预算为 亿元，比去年同期收入预算 亿元 TOC \o 1-5 \h \z 增加10.29% o支由预算 亿元，比去年同期支由预算 2.35 亿元增加。 （二）收入支由预算执行情况。 本年度实现总收入 亿元，比去年同期实现的总收入 亿 元高由亿元，实现增幅 。 本年度实现总支由亿元，比去年同期实现的总支由 亿 元高由0.2亿元，实现增幅 。 .收入支由与预算对比分析 项 目 （亿元） 2016预算 2016决算 预算执行率 收入 98.0