工地试验室内审检查表范文.docx

成功是失败之母，一切都是努力的结果 工 地 试 验 室 内 审 检 查 工 作 底 表 序 要素 号 4. 1 组 织 主项 了解 项目概 况，了解 业主的要 求，掌握 检测任务 和工作的 深度 子目 项目 概况 审核 方式 访谈 和查阅资 料 审核结果记录要点 道路结构层次、主要填料、主要工程量、 桥梁结构型式，各种强度的混凝土用量、钢材数量、小型材料数量 项目部组织结构： 项目平面布置：施工点布置，拌和场位置，供应方式 主要材料供应方式： 材料源头名册： 项目使用新材料、新设备、新工艺对检测的要求 工期要求： 质量目标； 形象进度； 分部分项工程情况； 质量评定情况； 试验检测点个数（拌和场、路基、预制场） ： 功能室设置： （设 土 工 室 、集 料 室 、石 料 室 、水 泥 室 、水 泥 砼 室 、力 学 室 、无 机 结 合 料 室 、沥 青 材 料 室 、沥 青 混 合 料 室 、现 场 检 测 室 、化 学 分 析 室 、外 加 剂 室 、来 样 登 记 室 、留 样 室 、档 案 室 等 个 分 室 。主 要 职 能 进 行 砼 、土 、砂 浆 等 项 目 和 水 泥 、钢 材 、砂 、石 等 原 材 料 质 量 的 试 验 检 测 及 工 程 质 量 检 测 共 计 个 项 目 个 参 数 的 试 验 检 测 能 力。） 自检方式： 报验方式： 外委试验： 不 符合性 质 页脚内容 1 成功是失败之母，一切都是努力的结果 行政 许可（法 律地位） 业主 要求 行政 许可 申报 资料 印 章 管 理： 理 访谈 和查阅资 料 查阅 资料 查阅 资料 查阅 资料 质量问题： 检测事故： 行业对工地试验室管理文件 业主对工地试验室设置的要求 材料的准入文件 技术交底对工地试验室的要求 提 供 工 地 试 验 室 许 可 文 件 ： 文 件 名 称 ： 发 文 单 位 ： 发 文 编 号 ： 发 文 时 间 ： 主 要 内 容 摘 要 ： 查 参 数 、 查 人 员 、 查 仪 器 设 备 复印许可文件备案 工 地 试 验 室 申 报 资 料 ： 授 权 书 、 检 测 参 数 、 标 准 规 范 清 单 、 仪 器 设 备 考 备 电 子 文 档 。 查 工 地 试 验 室 印 章 管 理 ： 印 章 名 称 ： 启 用 时 间 ： 用 途 ： 保 管 人 ： 使 用 情 况 ： 申请参数共 各 检 测 室 标 识 清 晰 、制 度 上 墙 、环 境 监 测 仪 表 有 效 ，各 种 设 备 使 用 台 帐 齐 全 、 安 全 警 示 标 识 张 贴 醒 目 。 页脚内容 2 成功是失败之母，一切都是努力的结果 5． 1 人员 组织 机构内外 部关系 公 正 性 规 章 制 度 组 织 手 册 内部 关系 外部 关系 查 看 资 料 项目主管领导： 项目部门关系： 项目施工队关系： 公司部门关系： 行业： 业主： 监理： 外委试验方： 材料供方： 设备供方： 检校供方： 工 地 试 验 室 公 正 性 声 明 ： 声 明： 不 从 事 任 何 可 能 危 及 试 验 检 测 判 断 独 立 性 的 活 动 ； 降 低 公 司 在 能 力 、公 证 性 、运 作 诚 实 性 及 其 可 信 度 的 活 动 ；全 试 验 检 测 工 作 的 保 密 制 度 。 投诉电话 :： 不 从 事 任 何 可 能 体 人 员 严 格 遵 守 规 章 制 度 目 录 （ 工作程序、操作规程、岗位责任制；试验室及仪器设备管理制度； 检测事故分析报告制度、安全及卫生制度；样品管理、资料、不合格品处理、档案管理等 制度完善） 是 否 受 控 是 否 有 针 对 性 是 否 检 查 规 定 对 检 测 质 量 有 影 响 的 所 有 管 理 人 员 的 职 责 权 限 。 页脚内容 3 成功是失败之母，一切都是努力的结果 人员 配置 试验 室主任 业绩 档案 履行 职责 检师人数，检测领域；检员人员，检测领域： 检工人数 姓名：性别：年龄：职称：专业：从事试验检测年限：证书编号： （卷 内 材 料 为 ： 身 份 证 复 印 件 、毕 业 证 书 复 印 件 、职 称 证 书 复 印 件 、资 格 证 书 复 印 件 ，授 权 签 字 人 审 批 表 ： 等 ） 业绩记录： 考核记录： 上年度信用评价结论： 授权文件： 报告签发权限： 涉及的管理体系要素： 涉及的管理场所： 履行职责情况： 1．是否贯彻执行有关法律、法规、规章、制度和上级部门的决定，协调部门内外关