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年度自查自纠整改精选报告 年度自查自纠整改精选报告 PAGE / NUMPAGES 年度自查自纠整改精选报告 年度自查自纠整改报告 企业依照贵局下发的 [20XX]149 号《关于在深圳辖区上市企业全面深入睁开规范财务会计基础工作专项活动的通 知》 ( 以下简称《通知》 ) 要求，以及《检查问卷》 、《常有问题》中对相关详细问题的描述， 我司 20XX 年 11 月 20 日前睁开了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问 题，确定了详细整更限时，明确整改责任人，对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格依照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了企业外聘会计师事务所的建议、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改良度，落实整改情况。 一、 自查发现的问题及整改情况 依照《通知》的目标和要求，各企业的财务会计基础工作应达到以下要求： ( 一 ) 各企业应当建立吻合规定和适应企业自己发展的 财务管理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不 相容职务相互分别，相互限制 ; 财务会计人员具备相关专业 知识和专业技术，具备会计从业资格 ; 企业对财务会计人员 后续教育有制度性安排。 ( 二) 各企业应当依照相关法律法规的规定，建立健全符 合企业 自己经营特点的财务管理和会计核算制度系统其实不断 予以完满，明确制度的拟定和校正流程以及应当履行的决策 程序。制度中应包括