常规物料采购流程纲要图与细则.docxVIP

惯例物料采买流程大纲图与细则 惯例物料采买流程大纲图与细则 惯例物料采买流程大纲图与细则 《报检单》、《质量查验单》 《查验报告》 《采买申请 《采买订单》、《送货单》 与《订货单》、 2.如采买物料为预支款合作供给商，采买经理下完单后， 《对付款申请 将审批后《采买申请单》 /《采买计划表》与《对付款申请 单》 单》转交财务付款。 （注：针对市场价钱变化大的原料采买需从头询价再上交计划。 ） 1.接到供给商送货通知后，第一时间通知库房安排收货； 2.仓管员接到收货通知后，依照库房收货流程，对票据进行审查、指定地区卸货，履行盘点签收。 表单 《申购单》《/物料需求计划表》 《申购单》《/物料需求计划表》 《采买计划表》/《采买申请单》 《采买计划表》/《采买申请单》 惯例物料采买流程图及细则 作业流程图 物料需求 N 票据审查 Y 采买计划 N 审批 Y 采买订货 送货 查收、报检 N 入库 /退货 Y 对账、请款 财务结算  责任部门 责任人 仓管员 / 库房 /责任 责任主 部门 任 采买员 / 采买部 采买经 理 采买经 采买部 理 总经办 总经理 采买经 采买部 理 采买经 采买部 理 仓管员 / 采买部 /品 质检员 / 质部 /责任 请购责 部门 任人 采买部 库房员 采买部、 采买经 财务部、 理、会计 总经办 总经理 财务部 会计  作业细则内容 1.库房员依照安全库存数、生产物料需求与实质库存数负 责拟订物料《申购单》或《物料需求计划表》 ，交采买； 2.各责任部门依照生产、工作需求对所需物件填写《申购单》，经上司领导审批交采买部。 1.接到库房 /责任部门，上交的《申购单》 /《物料需求计划 表》后，与对应部门进行查对资料品名、数目及采买需求合理性，并确认会签。 1.如所需采买物料已合作合格供给商中，采买部经理依照 查对、审查过的《申购单》 /《物料需求计划表》 ，拟订《采 购计划表》 /《采买申请单》，并注明付款方式、现有库存、 生产需求量，交总经理审批（如为预支款项采买，需同时 提交对付款申请票据） ； 2.如所需物料需开发供给商，采买经理需依照供给商开发有关作业标准履行，开发合格供给后履行第一点。 1.总经理接到采买经理上交的《采买申请单》 /《采买计划 表》，审批完成交采买部履行采买工作， 如不可以审标注明原由退回采买经理。 1.采买经理接到经总经理审批后的《采买申请单》 /《采买 《采买计划表》 计划表》，立刻向供给商订货， 并要求供给商答复交期，制/《采买申请单》 作《物料采买追踪表》答复责任部 /库房物想到货时间； 1.仓管员签收后，依照所收物料 /物件，半个工作小时内填写相应《报检单》交质量部 / 请购责任部门； 2.有关责任人接到《报检单》 后，立刻履行查验， 填写《查验报告》交库房； 1.依照《查验报告》对合格物料开具《入库单》依照相应 标准办理入库手续，并将《采买订单》 、《送货单》、《入库 单》交财务与采买； 2.依照《查验报告》对不合格物料，进行隔绝摆放并标示，依照有关退货作业流程标准，通知采买履行退货作业。 1.采买经理依照《送货单》 、《入库单》、《采买订单》、《采买申请单》等相应票据，制作对付款账与财务对账； 单》、《入库单》、 2.经财务查对无误后，采买经理填写《对付款申请》交总《送货单》、《采 经经理审批； 购订单》 3.总经理接到《对付款申请单》后 1 个工作日内审批完成。 《对付款申请 1.会计接到相应审批后的《对付款申请单》后， 1 个工作日 单》 内内与供给商查对，审查完成，安排付款。